Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8259
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0180/24 Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 2.etapa 45 276,74 € 1-500-0007-2022 2023274 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0181/24 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 3. fakturačný míľnik 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0182/24 Rozvoj ESKN - 50 Zmena správnych poplatkov 14 271,92 € 1-500-0007-2022 2024052 17.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0179/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 37 014,98 € 1-500-0007-2022 15.04.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0175/24 seminár-Zákon o informačných technológiách vo VS 2024 (Hudák) 360,00 € 2024063 12.04.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0176/24 Seminár - Jarná ITAPA 2024 (6 osôb) 2 322,00 € 2024059 12.04.2024 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Faktúra
DF/0174/24 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 3/2024 54 471,01 € 1-500-0023-2022 12.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0177/24 Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.3.-31.3.2024 12 288,00 € Z20234196_Z 12.04.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0178/24 revízie EPS, výťahov, kotlov a tlak.nád. za rok 2023 - AB Južná trieda, Košice 10,39 € 47/2021/EO 12.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
2024099 rýchlovarné kanvice 73,60 € 11.04.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024100 sťahovanie skríň 500,00 € 11.04.2024 SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. Gajova 2513/4, Bratislava 44281765 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024101 čistiace, hygienické a kancelárske potreby 2 307,48 € 1-300-0101-2023 11.04.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0171/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT 169,26 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0172/24 výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT 169,08 € 1-300-0033-2023 11.04.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0173/24 energie a služby za 2/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 9 124,68 € 71/2016/EO 11.04.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0165/24 ubytovanie 16.-17.4.2024 241,20 € 2024037 10.04.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0163/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - Migračný nástroj - Postimplementačná podpora 15 355,44 € 1-800-0044-2022 10.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0164/24 Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Postimplementačná podpora 20 473,92 € 1-800-0044-2022 10.04.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0166/24 telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 22,00 € 86/2021/EO,87/2021 10.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0167/24 telekomunikačné služby 4/2024 - internet (AB Trnava) 30,38 € 74/2021OIT 10.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »