Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8423
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0296/24 | SMS služby za 6/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 6/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0301/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0303/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 6/2024, kontrola prostredia a migrácia AD a Exchange | 17 388,00 € | 1-500-0019-2023 | 08.07.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0299/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - GKÚ | 499,58 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0300/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - VÚGK | 75,02 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0302/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 1 630,57 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Elektronické stravné lístky | 668,79 € | 1-300-0020-2022 | 2024127 | 04.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0293/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Úprava detailu stavby | 3 573,79 € | 1-500-0007-2022 | 2024116 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0294/24 | Rozvoj ESKN - ISZS - Legislatívne zmeny - Etapa 1 | 72 700,70 € | 1-500-0007-2022 | 2024016 | 04.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0285/24 | pripojenie do siete INTERNET za 06/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.07.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 7/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 03.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 08 | 39 456,14 € | 1-400-0063-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0289/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 13 | 38 763,00 € | 1-400-0065-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0290/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 17 | 34 378,67 € | 1-400-0066-2023 | 03.07.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 6/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 03.07.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0286/24 | pripojenie do siete INTERNET za 07/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.07.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| 2024127 | elektronické stravné lístky | 668,79 € | 1-300-0020-2022 | 02.07.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0282/24 | monitoring médií za 6/2024 | 480,00 € | 2024103 | 02.07.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0284/24 | GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 7-12/2024 | 336,00 € | 1-300-0032-2023 | 02.07.2024 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra |