Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8696
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0459/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Hrachovo | 8 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 2024090 | 15.10.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | ||
| DF/0461/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 9/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0462/24 | 11. Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 50 769,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024026 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0463/24 | 08. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na prod.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 7 478,40 € | 1-500-0023-2022 | 2024023 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0464/24 | 08. Upgrade Portal for ArcGIS (rozvoj ZBGIS) | 32 169,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024024 | 15.10.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0456/24 | jarná servisná prehliadka klimatizácie | 2 670,60 € | 1-300-0038-2023 | 14.10.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0457/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 10/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 14.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0458/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.9.-30.9.2024 | 8 064,00 € | 1-500-0068-2023 | 2024151 | 14.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0451/24 | norma STN 73 0401-1:2024, STN 73 0401-2:2024, STN 73 0401-3:2024 | 125,97 € | 2024173 | 11.10.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0452/24 | poštové služby za 9/2024 | 218,90 € | 2024160 | 11.10.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
| DF/0455/24 | Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - prenájom a tech.zabezpečenie | 48,00 € | 2024169 | 11.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0454/24 | Školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK - ubytovacie a stravovacie služby | 9 825,02 € | 2024169 | 11.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| 2024177 | poskytovanie služieb expertnej technickej podpory do 31.10.2024 | 8 064,00 € | 1-500-0068-2023 | 10.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024178 | diaľničná známka, 365-dňová | 60,00 € | 10.10.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024179 | bezpečnostné zábrany | 273,60 € | 10.10.2024 | AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava III | 36268518 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0447/24 | PHL za 9/2024 | 690,16 € | 1-300-0023-2024 | 10.10.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0449/24 | Analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií za 9/2024 | 8 976,00 € | 1-500-0050-2024 | 2024146 | 10.10.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Faktúra | ||
| DF/0450/24 | konzultačné služby pre oblasť analýzy informačných systémov za 9/2024 - príprava strategických a analytických dokumentov | 16 650,00 € | 1-500-0049-2024 | 2024145 | 10.10.2024 | beelite s.r.o. | Pri Greftoch 17, Stupava | 51773821 | Faktúra | ||
| DF/0448/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Chocholná-Velčice | 40 000,00 € | 1-800-0003-2024 | 2024078 | 10.10.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | ||
| 2024176 | ubytovanie pre účastníkov konferencie "31. slovenské geodetické dni" | 1 397,00 € | 09.10.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47 504 781 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka |