Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8009
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0033/20 plyn za 2/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0034/20 pracovná zdravotná služba za 1/2020 4,00 € 78/2018/GTSÚ 04.02.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0074/20 plyn za 3/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2019/EO 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0111/20 plyn za 4/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0154/20 plyn za 5/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
2019031 Kábel 4,19 € 15.03.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0101/19 audio kábel PremiumCord 4,19 € 2019031 20.03.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0050/18 nedoplatok za energie za 4.Q 2017-Južná trieda,Košice 4,58 € 18-035/2016-CPKE-ON 23.02.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0347/18 pracovná zdravotná služba za 9/2018 4,80 € 78/2018/GTSÚ 02.10.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0053/21 odkanalizovanie odpad.vôd od 1.7.-31.12.2020 5,11 € 122/2019/LPO 24.02.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0051/24 oprava za nájom 1/2024 k faktúre č. 51012724, DF/0014/24 - kanc.pries. Trnava 5,77 € 32/2021/EO 09.02.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0328/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Košice od 20.9.-30.9.2014 5,82 € 13-063/2014-CPKE-ON 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0079/14 príručka "Diplomatická prax a protokol" 6,00 € 017/2014 07.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Faktúra
017/2014 príručka 6,00 € 02.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0405/18 pracovná zdravotná služba za 10/2018 6,00 € 78/2018/GTSÚ 02.11.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0452/18 pracovná zdravotná služba za 11/2018 6,00 € 78/2018/GTSÚ 03.12.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0540/18 pracovná zdravotná služba za 12/2018 6,00 € 78/2018/GTSÚ 27.12.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0023/19 pracovná zdravotná služba za 1/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 01.02.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0065/19 pracovná zdravotná služba za 2/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 01.03.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0120/19 pracovná zdravotná služba za 3/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 02.04.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »