Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0316/19 plyn za 9/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0358/19 plyn za 10/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0420/19 plyn za 11/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0474/19 plyn za 12/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0004/20 plyn za 1/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2019/EO 16.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0033/20 plyn za 2/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0034/20 pracovná zdravotná služba za 1/2020 4,00 € 78/2018/GTSÚ 04.02.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0074/20 plyn za 3/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2019/EO 03.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0111/20 plyn za 4/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0154/20 plyn za 5/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 05.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
2019031 Kábel 4,19 € 15.03.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing. Perúnová Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0101/19 audio kábel PremiumCord 4,19 € 2019031 20.03.2019 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0050/18 nedoplatok za energie za 4.Q 2017-Južná trieda,Košice 4,58 € 18-035/2016-CPKE-ON 23.02.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0347/18 pracovná zdravotná služba za 9/2018 4,80 € 78/2018/GTSÚ 02.10.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0053/21 odkanalizovanie odpad.vôd od 1.7.-31.12.2020 5,11 € 122/2019/LPO 24.02.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0051/24 oprava za nájom 1/2024 k faktúre č. 51012724, DF/0014/24 - kanc.pries. Trnava 5,77 € 32/2021/EO 09.02.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0328/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Košice od 20.9.-30.9.2014 5,82 € 13-063/2014-CPKE-ON 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0079/14 príručka "Diplomatická prax a protokol" 6,00 € 017/2014 07.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Faktúra
017/2014 príručka 6,00 € 02.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0405/18 pracovná zdravotná služba za 10/2018 6,00 € 78/2018/GTSÚ 02.11.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »