Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0549/21 | nájomné 09/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0550/21 | nájomné 10/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0551/21 | nájomné 11/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0552/21 | nájomné 12/2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries.Trnava | -58,50 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0063/24 | Dobropis - vyúčtovanie dodaných služieb za rok 2023 - AB Banská Bystrica | -49,20 € | 1-300-0039-2022 | 12.02.2024 | JUDr. Sergej Sisák | Mlynská 62, Banská Bystrica | 0 | Faktúra | |||
| DF/0151/20 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice | -46,32 € | 75/2018/EO | 28.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/16 | plyn preplatok za rok 2015-Pekná cesta | -42,82 € | 29/2013/EO | 15.01.2016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0595/21 | vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2021-Gočaltovo | -37,67 € | 16/2019/EO | 14.01.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0055/21 | preplatok za el.energiu a teplo za 4.Q 2020-Južná trieda,Košice | -37,64 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 25.02.2021 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0548/21 | nájomné 16.8.-31.8.2021 v zmysle výzvy z 2.12.2021-kanc.pries. Trnava | -30,19 € | 32/2021/EO | 22.12.2021 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0093/15 | opavný dobropis-plyn od 19.10.2013-18.10.2014-Pekná cesta | -24,61 € | 29/2013/EO | 09.04.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0363/22 | Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0365/22 | Dobropis k faktúre č. 7100058110, DF/0269/22 - telekomunikačné služby za 5/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0367/22 | Dobropis k faktúre č. 7100059683, DF/0305/22 - telekomunikačné služby za 6/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 02.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0414/22 | Dobropis k faktúre č. 7100053263, DF/0075/22 - telekomunikačné služby za 2/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0416/22 | Dobropis k faktúre č. 7100054816, DF/0123/22 - telekomunikačné služby za 3/2022 | -23,10 € | 91/2021/EO | 19.08.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0332/14 | plyn od 19.10.2013-18.10.2014- Pekná cesta - dobropis | -22,20 € | 29/2013/EO | 27.10.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0360/16 | dobropis-prevádzkové náklady za 3.Q 2016-AB Michalovce | -21,89 € | 2011/01 | 11.11.2016 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0531/21 | Dobropis k faktúre DF/0378/21 v.s.8291764048, Ťarchopis č. 6901153823 - telek.služby-internet AB Lipt.Mikuláš | -20,29 € | 24.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0513/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Pekná cesta | -19,78 € | 29/2013/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |