Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0041/22 preplatok za teplo za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice -19,58 € 47/2021/EO 10.02.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0130/21 Dobropis k fa 8277006253 -18,90 € 15/2019/OIBKR 15.04.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0564/18 plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Pekná cesta -18,79 € 29/2013/EO 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0253/16 preplatok za prev.náklady za 2.Q 2016-AB Michalovce -14,61 € 211/01 22.08.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
DF/0056/22 telekomunikačné služby - internet, (AB Liptovský Mikuláš), Dobropis k fa.č.8289910744 -14,34 € 24.02.2022 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0093/24 preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice -11,26 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0095/24 preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice -9,15 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0561/19 vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta -7,97 € 29/2013/EO 17.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0159/16 preplatok za prev.nákl.za 1.Q 2016-AB Michalovce -7,80 € 2011/01 02.06.2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0007/16 preplatok el.energia za rok 2015-Gočaltovo -7,26 € 42/2013/EO 20.01.2016 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0341/21 prevádzkové náklady od 1.1.-31.7.2021-AB Senica -7,25 € 15/2018/EO 28.09.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0055/23 preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice -6,83 € 47/2021/EO 08.02.2023 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0489/16 preplatok plyn za rok 2016-Pekná cesta -6,82 € 29/2013/EO 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0418/22 Dobropis k faktúre č. 7100056394, DF/0183/22 - telekomunikačné služby za 4/2022 -6,60 € 91/2021/EO 19.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0042/15 dobropis el.en. 4.Q.2014-Južná trieda,Košice -5,50 € 13-011/2014-CPKE-ON 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0186/20 vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta -5,48 € 29/2013/EO 20.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0044/17 preplatok za energie za 4.Q 2016-Južná trieda, Košice -5,16 € 18-035/2016-CPKE-ON 20.02.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0569/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/9187, DF/0568/23, telekom.služby - internet 08/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0571/23 Dobropis k faktúre č. FAV2023/10514, DF/0570/23, telekom.služby - internet 09/2023 (AB Banská Bystrica) -4,80 € 1/2022/OKI 26.10.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0548/20 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2020-Gočaltovo -4,73 € 16/2019/EO 18.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »