Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
2021022 „Aktualizácia projektovej dokumentácie zateplenia administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK“ 0,00 € 15.03.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021033 „Dopracovanie projektovej dokumentácie zateplenia administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK o časť B01, 02 Prípojný bod, “ 0,00 € 08.04.2021 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Ing. Pirhala Perúnová Miroslava Riaditeľ OESM Objednávka
2021036 Výmena kobercov 0,00 € 13.04.2021 KORATEX a. s. Tuhovská 16, Bratislava 31332277 Riaditeľ OESM Objednávka
DF/0670/22 karta DOXX - 6ks 0,00 € 1-300-0020-2022 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0671/22 karta DOXX - 1ks 0,00 € NET201925-Z 09.12.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0392/14 mobilné telefóny 0,12 € 139/2014/OIBKR 03.12.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0016/22 nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2021-Južná trieda,Košice 0,16 € 47/2021/EO 26.01.2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0252/17 poplatok za nové mobilné telefóny 0,29 € Z20164338_Z 02.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0027/19 doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 0,30 € 2019001 04.02.2019 AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, Žilina 31602436 Faktúra
DF/0155/19 mobilné telefóny 10 ks 0,36 € 15/2019/OIBKR 29.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0216/19 MT HUAWEI MATE + dobropisy k fa 0,41 € 15/2019/OIBKR 13.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0041/15 nedoplatok za tepelnú energiu za 4.Q 2014-Južná trieda,Košice 0,53 € 13-011/2014-CPKE 27.02.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0493/19 prevádzkové náklady za rok 2018-AB D.Kubín-oprava 0,61 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0494/19 prevádzkové náklady za 7/2019-AB D.Kubín-oprava 1,30 € CPZAON2017/006706002 09.12.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0008/20 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice 1,52 € 16/2019/EO 20.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0379/14 mobilné telefóny 1,61 € 139/2014/OIBKR 27.11.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0362/14 prevádzkové náklady-el.energia za 9/2014-kolkomat AB Levoča 2,23 € 119/ON-2014 04.12.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0512/17 vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Gočaltovo 2,68 € 42/2013/EO 15.01.2018 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0235/14 prevádzkové náklady (el.energia) od 18.7.-31.7.2014-kolkomat 3,04 € 86/2014/EO 19.08.2014 Okresný súd Skalica námestie Slobody 15, Skalica 45014817 Faktúra
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »