Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8417
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0373/22 telekomunikačné služby za 7/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.08.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0438/22 telekomunikačné služby za 8/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0497/22 telekomunikačné služby za 9/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0572/22 telekomunikačné služby za 10/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 08.11.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0651/22 telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.12.2022 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0004/23 telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 09.01.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0043/23 telekomunikačné služby za 01/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0114/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 07.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0156/23 telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0210/23 telekomunikačné služby za 04/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 05.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0281/23 telekomunikačné služby za 05/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0335/23 telekomunikačné služby za 06/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 06.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0409/23 telekomunikačné služby za 07/2023 - ÚGKK SR 3,30 € 91/2021/EO 04.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
2023219 norma STN 734055 3,64 € 03.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0399/23 norma STN 73 4055:1962 3,64 € 2023219 04.08.2023 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0538/20 vyúčtovanie vodné,stočné od 16.6.-31.12.2020-L.Mikuláš 3,91 € 122/2019/LPO 13.01.2021 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0089/17 plyn za 4/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0003/16 plyn za 1/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0015/16 plyn za 2/2016-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.02.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »