Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0430/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2021 | 385 410,96 € | 68/2016/OIBKR | 15.11.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0198/16 | servisné služby od 1.7.-30.9.2016 | 378 741,65 € | 142/2014;29/2015/OIB | 07.07.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0300/16 | servisné služby od 1.10.-31.12.2016 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR | 06.10.2016 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0222/17 | servisné služby od 1.7.-30.9.2017 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR,d.č.2 | 11.07.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0325/17 | servisné služby od 1.10.-31.12.2017 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR,d.č.2 | 03.10.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0478/21 | Rozšírené služby OSSA na rok 2022-balík rozšírenej tech.podpory Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam | 373 890,00 € | 108/2018/OIBKR | 06.12.2021 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
DF/0502/21 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2022 | 371 529,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 14.12.2021 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0143/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 | 369 369,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.04.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0290/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 | 368 289,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 01.07.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0091/24 | Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks | 347 880,00 € | 1-500-0108-2023 | 29.02.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0482/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 05.10.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0712/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 21.12.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0174/23 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 13.04.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0222/15 | servisné služby od 1.7.2015-30.9.2015 | 338 222,00 € | 142/2014/OIBKR | 27.07.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
DF/0299/15 | servisné služby od 1.10.-31.12.2015 | 338 222,00 € | 142/2014/OIBKR | 07.10.2015 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
2017051 | Poradenské a projektové služby | 327 595,31 € | 52/2016/OIBKR | 15.05.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | |
DF/0467/17 | poradenské a projektové služby | 327 595,31 € | 52/2016/OIBKR | 2017051 | 15.12.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
DF/0250/22 | Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA | 325 150,38 € | 55/2021/EO | 09.06.2022 | SYTIQ a.s. | Mlynské Nivy 49, Bratislava | 52286843 | Faktúra | |||
DF/0318/15 | projekt ESKN - Pilot - implementácia CSKN | 317 832,00 € | 33/2009/OI,dod.č.4 | 30.10.2015 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
DF/0001/14 | zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 | 301 548,20 € | 5/2010/OI | 09.01.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra |