Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0430/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2021 385 410,96 € 68/2016/OIBKR 15.11.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0198/16 servisné služby od 1.7.-30.9.2016 378 741,65 € 142/2014;29/2015/OIB 07.07.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0300/16 servisné služby od 1.10.-31.12.2016 378 741,65 € 142/2014/OIBKR 06.10.2016 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0222/17 servisné služby od 1.7.-30.9.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 11.07.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0325/17 servisné služby od 1.10.-31.12.2017 378 741,65 € 142/2014/OIBKR,d.č.2 03.10.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0478/21 Rozšírené služby OSSA na rok 2022-balík rozšírenej tech.podpory Oracle ACS k exist.licenciám a zariadeniam 373 890,00 € 108/2018/OIBKR 06.12.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0502/21 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2022 371 529,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 14.12.2021 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0143/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2022 369 369,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.04.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0290/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2022 368 289,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 01.07.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0482/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2022 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 05.10.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0712/22 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 21.12.2022 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0174/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2023 339 561,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 13.04.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0222/15 servisné služby od 1.7.2015-30.9.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 27.07.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0299/15 servisné služby od 1.10.-31.12.2015 338 222,00 € 142/2014/OIBKR 07.10.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
2017051 Poradenské a projektové služby 327 595,31 € 52/2016/OIBKR 15.05.2017 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0467/17 poradenské a projektové služby 327 595,31 € 52/2016/OIBKR 2017051 15.12.2017 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0250/22 Stavebné práce za 5/2022 - AB Chlumeckého,BA 325 150,38 € 55/2021/EO 09.06.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0318/15 projekt ESKN - Pilot - implementácia CSKN 317 832,00 € 33/2009/OI,dod.č.4 30.10.2015 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0001/14 zmluva č.5/2010/OI dodatok č. 4 301 548,20 € 5/2010/OI 09.01.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »