Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8227
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0122/19 servisné služby za 1. kvartál 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 03.04.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0233/19 servisné služby za 2.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 02.07.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0366/19 servisné služby za 3.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 04.10.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0549/19 servisné služby za IV.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.01.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0124/20 servisné služby za I.Q 2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 07.04.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0257/20 servisné služby od 1.4.-30.6.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 09.07.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0363/20 servisné služby od 1.7.-30.9.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 05.10.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0536/20 servisné služby od 1.10.-31.12.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 11.01.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0101/21 servisné služby od 1.1.-31.3.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 06.04.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0239/21 servisné služby od 1.4.-30.6.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
2018067 Poradenské a projektové služby 269 169,75 € 52/2016/OIBKR 25.06.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0488/18 poradenské a projektové služby 269 169,74 € 52/2016/OIBKR 2018067 14.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0400/14 Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2016 260 943,60 € 110/2014/OIBKR 04.12.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DF/0747/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 250 805,52 € 1-800-0044-2022 19.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0399/14 Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2015 248 517,60 € 110/2014/OIBKR 04.12.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
2016092 Poradenské a projektové služby 248 210,17 € 52/2016/OIBKR 04.10.2016 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
DF/0443/16 poradenské a projektové služby 248 210,16 € 52/2016/OIBKR 2016092 20.12.2016 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »