Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8465
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0107/14 zmluva č. 5/2010/OI,dod.č.4 od 1.4.-30.6.2014 301 548,20 € 5/2010/OI,dod.č.4 24.04.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0348/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2023 291 609,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 07.07.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0582/22 Stavebné práce za 10/2022 - AB Chlumeckého,BA 286 010,02 € 55/2021/EO 09.11.2022 SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, Bratislava 52286843 Faktúra
DF/0410/24 Rozšírenie zariadení UPS - vetva B 282 279,53 € 1-500-0016-2024 16.09.2024 PPA ENERGO s.r.o. Vajnorská 137, Bratislava 3 31368484 Faktúra
DF/0122/19 servisné služby za 1. kvartál 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 03.04.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0233/19 servisné služby za 2.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 02.07.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0366/19 servisné služby za 3.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 04.10.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0549/19 servisné služby za IV.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.01.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0124/20 servisné služby za I.Q 2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 07.04.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0257/20 servisné služby od 1.4.-30.6.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 09.07.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0363/20 servisné služby od 1.7.-30.9.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 05.10.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0536/20 servisné služby od 1.10.-31.12.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 11.01.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0101/21 servisné služby od 1.1.-31.3.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 06.04.2021 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0239/21 servisné služby od 1.4.-30.6.2021 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 08.07.2021 SYNCHRONIX, a.s. , 31605052 Faktúra
2018067 Poradenské a projektové služby 269 169,75 € 52/2016/OIBKR 25.06.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Perúnová, Hajdin riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0488/18 poradenské a projektové služby 269 169,74 € 52/2016/OIBKR 2018067 14.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0400/14 Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2016 260 943,60 € 110/2014/OIBKR 04.12.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
DF/0747/23 Aplikácia pre správu údajov SGI - Implementácia a testovanie 2 250 805,52 € 1-800-0044-2022 19.12.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0399/14 Oracle Premier Support od 1.1.-31.12.2015 248 517,60 € 110/2014/OIBKR 04.12.2014 eGroup Solutions, a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 44989709 Faktúra
2016092 Poradenské a projektové služby 248 210,17 € 52/2016/OIBKR 04.10.2016 KPMG Slovensko spol. s r.o. Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 31348238 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľ OESM Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »