Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0549/23 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 | 240 651,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 12.10.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| 048/2014 | kolkové známky | 240 000,00 € | 11/2010/EO | 18.08.2014 | Slovenská pošta, a.s. | Uzbecká 4, Bratislava | 36631124 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0069/24 | Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 | 238 440,00 € | 1-500-0107-2023 | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 2019015 | Poradenské a projektové služby | 237 945,58 € | 52/2016/OIBKR | 30.01.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | |
| DF/0263/19 | poradenské a projektové služby | 237 945,58 € | 52/2016/OIBKR | 2019015 | 19.07.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0200/18 | CA licencie pre ESKN, maintenance od 8.6.2018-30.5.2019 | 236 070,00 € | NET201824-Z | 19.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0161/18 | poradenské a projektové služby od 30.1.-30.4.2018 | 230 391,71 € | 52/2016/OIBKR | 2018011 | 17.05.2018 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| 2018011 | Poradenské a projektové služby | 230 391,70 € | 52/2016/OIBKR | 23.01.2018 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0379/21 | servisné služby od 1.7.-30.9.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 14.10.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | , | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0518/21 | servisné služby od 1.10.-31.12.2021 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 16.12.2021 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0113/22 | servisné služby od 1.1.-31.3.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 04.04.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0309/22 | servisné služby od 1.4.-30.6.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 11.07.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0491/22 | servisné služby od 1.7.-30.9.2022 | 222 000,00 € | 107/2018/OIBKR | 06.10.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0074/24 | Konsolidácia údajov SPI - Príprava a validácia NÚM, nástrojov a procesov 1. iterácia, 2. iterácia | 216 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 15.02.2024 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0536/23 | Aplikácia pre správu údajov SGI - pilot - Implementácia a testovanie 1 | 214 976,16 € | 1-800-0044-2022 | 06.10.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0191/23 | Licencia VMware vCenter Server 8, 32ks-Licencia VMware v Sphere 8 Enterprise s podporou na 3roky | 206 398,80 € | 1-500-0015-2023 | 27.04.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Softvér pre projekt "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti" | 204 000,00 € | 1-150-0058-2023 | 07.11.2023 | AXENTA s.r.o. | Mlynská 898/12, Liptovský Mikuláš | 51142708 | Faktúra | |||
| 2017010 | Poradenské a projektové služby | 200 878,22 € | 52/2016/OIBKR | 26.01.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Perúnová, Hajdin | riaditeľ OESM, riaditeľ OIBKR | Objednávka | |
| 2020053 | ZP15 Zoznam stavieb | 198 600,00 € | 101/2019/OIBKR | 05.05.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Ing. Pirhala Perúnová Miroslava | Riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0020/21 | Registrácia a prihlasvanie do ISZS,práca s aplikáciou ISZS,posk.údajov a výstupy z ISZS | 198 600,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020053 | 04.02.2021 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra |