Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0349/21 OKO NM k.ú.Iliašovce - 3.,4. etapa 120 727,67 € 94/2019/KO 04.10.2021 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45412324 Faktúra
2023274 41 ESKN Portál Zlepšenie služieb 117 837,88 € 1-500-0007-2022 25.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023050 Implementácia funkcionality Centrálneho úradného doručovania v ESKN 117 166,97 € 1-500-0007-2022 06.02.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0437/23 Konsolidácia údajov SPI - pilot na 20k.ú. - Audit NÚM, Audit nástrojov 116 699,40 € 1-800-0009-2023 24.08.2023 Plaut Slovensko s.r.o. Karloveská 34, Bratislava 35785284 Faktúra
DF/0510/21 Licencie 16ks - VMware NSX-T Advanced per Procesor s podporou 116 544,00 € Z202122611_Z 15.12.2021 Atos IT Solutions and Services s.r.o. Pribinova 19, Bratislava 45650276 Faktúra
DFR/10293/14 ROEP IV.A. etapa - k.ú. Kolárovo 115 765,20 € 1/2008 16.12.2014 ENVI-GEOS, s.r.o. Cabajská 11/14, Nitra 34139559 Faktúra
DF/0674/22 Licencie zálohovacieho SW Veeam s podporou 115 140,00 € Z202212861_Z 12.12.2022 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0028/20 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 10 111 824,71 € 108/2017/OGMV 31.01.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
036/2014 zabezpečenie prevádzky kolkomatov 110 000,00 € 02.07.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Ing. Hajdin riaditeľ OIBKR Objednávka
DF/0003/15 servisné služby od 1.1.-31.3.2015 108 864,00 € 142/2014/OIBKR 14.01.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0090/15 servisné služby od 1.4.-30.6.2015 108 864,00 € 142/2014/OIBKR 08.04.2015 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
2023234 33 REP Upgrade, podpora a licencia 108 252,62 € 1-500-0007-2022 04.09.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0274/18 aplikačné dátové úložisko - rozšírenie 108 000,00 € Z201828836_Z 14.08.2018 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0250/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie do 31.12.2023 - 2250ks 108 000,00 € Z20232520_Z 24.05.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0746/23 Maintenance pre licencie Fabasoft eGov Suite na obdobie 1.1.-31.12.2024 - 2250ks 108 000,00 € Z202313111_Z 19.12.2023 Asseco Central Europe, a.s. Galvaniho 19045/19, Bratislava 35760419 Faktúra
DF/0048/21 digitálny model reliéfu-2.časť lok.s označením 29 106 626,24 € 17.02.2021 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0498/19 digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 08 106 053,55 € 107/2017/OGMV 11.12.2019 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0643/22 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2022-30.11.2023 105 278,40 € 1-500-0024-2022 05.12.2022 exe, a.s. GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 17321450 Faktúra
DF/0668/23 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2023-30.11.2024 105 278,40 € 1-500-0024-2022 05.12.2023 exe, a.s. GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 17321450 Faktúra
DF/0206/18 Zmluva o poskytovaní služieb č. NET201814-Z, položka č.2 105 000,00 € 47/2018/OIBKR 25.06.2018 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »