Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
012/2015 oprava klimatizácie 300,00 € 25.02.2015 MSD Company, spol. s r.o. Nádražná 50, Ivanka pri Dunaji 35795832 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
013/2015 diagnostika poruchy tlačiarne 30,00 € 25.02.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
014/2015 tlač osobného listu predsedníčky úradu, obálky 335,00 € 26.02.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0038/15 2500 ks stravných poukážok 10 240,00 € 009/2015 26.02.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
015/2015 stojan na bicykle 139,20 € 05.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0036/15 sadzba časopisu GaKo za 2/2015 144,00 € 004/2015 24.02.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0046/15 obedy na 26.2.2015 19,80 € 011/2015 04.03.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
016/2015 školenie "Windows Server 2012" 1 080,00 € 11.03.2015 GOPAS, a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov 35881674 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0058/15 kurz- Windows Server 2012- 1 osoba 1 080,00 € 016/2015 11.03.2015 GOPAS, a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov 35881674 Faktúra
DF/0052/15 ultrabooky 10 ks 15 552,00 € 008/2015 06.03.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0054/15 hlavičkový papier, obálky 335,00 € 014/2015 09.03.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0050/15 diagnostika zariadenia-tlačiareň Konica Minolta 30,00 € 013/2015 05.03.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Faktúra
DF/0061/15 stojan cyklo klasik 139,20 € 10.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0067/15 servis klimatizačných zariadení 238,80 € 012/2015 19.03.2015 MSD Company, spol. s r.o. Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka 35795832 Faktúra
DF/0065/15 obnova kariet 35,04 € 19.03.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
017/2015 čiarové kódy 34,94 € 30.03.2015 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Bencúrova 39, Bratislava II 31387454 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
018/2015 oprava tlačiarne 500,00 € 01.04.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
019/2015 konferencia k verejnému obstarávaniu 156,00 € 07.04.2015 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0085/15 sadzba časopisu GaKo za 3/2015 144,00 € 004/2015 08.04.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »