Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
012/2015 oprava klimatizácie 300,00 € 25.02.2015 MSD Company, spol. s r.o. Nádražná 50, Ivanka pri Dunaji 35795832 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
013/2015 diagnostika poruchy tlačiarne 30,00 € 25.02.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
014/2015 tlač osobného listu predsedníčky úradu, obálky 335,00 € 26.02.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0038/15 2500 ks stravných poukážok 10 240,00 € 009/2015 26.02.2015 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
015/2015 stojan na bicykle 139,20 € 05.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0036/15 sadzba časopisu GaKo za 2/2015 144,00 € 004/2015 24.02.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0046/15 obedy na 26.2.2015 19,80 € 011/2015 04.03.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
016/2015 školenie "Windows Server 2012" 1 080,00 € 11.03.2015 GOPAS, a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov 35881674 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0058/15 kurz- Windows Server 2012- 1 osoba 1 080,00 € 016/2015 11.03.2015 GOPAS, a.s. Dr. V. Clementisa 10, Bratislava - Ružinov 35881674 Faktúra
DF/0052/15 ultrabooky 10 ks 15 552,00 € 008/2015 06.03.2015 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Faktúra
DF/0054/15 hlavičkový papier, obálky 335,00 € 014/2015 09.03.2015 OFPRINT spol. s r.o. Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa 31350879 Faktúra
DF/0050/15 diagnostika zariadenia-tlačiareň Konica Minolta 30,00 € 013/2015 05.03.2015 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, Bratislava 31338551 Faktúra
DF/0061/15 stojan cyklo klasik 139,20 € 10.03.2015 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0067/15 servis klimatizačných zariadení 238,80 € 012/2015 19.03.2015 MSD Company, spol. s r.o. Andrusovova 3, Bratislava - Petržalka 35795832 Faktúra
DF/0065/15 obnova kariet 35,04 € 19.03.2015 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov 35708182 Faktúra
017/2015 čiarové kódy 34,94 € 30.03.2015 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Bencúrova 39, Bratislava II 31387454 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
018/2015 oprava tlačiarne 500,00 € 01.04.2015 SWISS spol. s r.o. Mečíkova 11, Bratislava 35770252 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
019/2015 konferencia k verejnému obstarávaniu 156,00 € 07.04.2015 OTIDEA s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 47139200 Ing.Pirhala Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0076/15 doúčtovanie obeda na 26.2.2015 3,30 € 011/2015 01.04.2015 Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby , Bratislava - Ružinov 11707402 Faktúra
DF/0085/15 sadzba časopisu GaKo za 3/2015 144,00 € 004/2015 08.04.2015 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »