Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0139/15 | oprava kávovaru | 149,94 € | 025/2015 | 12.05.2015 | DECS CONSULTING, spol.s r.o. | Mierová 83, Bratislava | 31300071 | Faktúra | |||
| 029/2015 | osvedčenie zhody fotokópie | 7 581,00 € | 18.05.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0119/15 | stravné lístky | 9 830,40 € | 024/2015 | 29.04.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| 032/2015 | obedy na "Grémium" | 60,00 € | 26.05.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0128/15 | oprava AUDI | 1 871,21 € | 020/2015 | 07.05.2015 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DF/0146/15 | justáž analyzátora dychu | 198,90 € | 027/2015 | 18.05.2015 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0148/15 | oprava HP LaserJet M3035xs Printer | 320,40 € | 018/2015 | 21.05.2015 | SWISS spol. s r.o. | Mečíkova 11, Bratislava | 35770252 | Faktúra | |||
| 033/2015 | vizitky | 42,00 € | 27.05.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 034/2015 | odstránenie závad na el. zariadení | 312,00 € | 12.06.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0154/15 | osvedčenie zhody fotokópie s listinnou podobou dokumentácie VO na OPIS | 7 581,00 € | 029/2015 | 27.05.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Faktúra | |||
| DF/0157/15 | plyn za 6/2015-Pekná cesta | 7,00 € | 29/2013/EO | 01.06.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0159/15 | obedy na 28.5.2015 | 34,60 € | 032/2015 | 01.06.2015 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | Gessayova 10, Bratislava | 46448438 | Faktúra | |||
| DF/0162/15 | Kreslo Estima | 597,60 € | 028/2015 | 04.06.2015 | Eduard Krulík - P.N.K. | Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov | 37154583 | Faktúra | |||
| 036/2015 | vizitky | 115,00 € | 17.06.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 037/2015 | vybavenie pre upratovačky | 541,02 € | 25.06.2015 | ADLERR, s.r.o. | Stachanovská 14, Bratislava | 36710369 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 038/2015 | oprava kopírovacieho stroja | 700,00 € | 25.06.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0149/15 | revízia bleskozvodu a el.spotrebičov v RZ Ochtiná | 230,00 € | 030/2015 | 25.05.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Faktúra | |||
| 039/2015 | čistiace prostriedky na monitory a klávesnice | 225,00 € | 29.06.2015 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0170/15 | Zbierka zákonov SR r.2015 - 3.preddavok | 72,00 € | stála objednávka | 11.06.2015 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 040/2015 | čistiace prostriedky | 446,00 € | 03.07.2015 | REMPO, s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35 819 081 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka |