Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0180/15 | Vizitky | 42,00 € | 033/2015 | 29.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0161/15 | demontáž a likvidácia klimatizačných zariadení | 171,60 € | 031/2015 | 04.06.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0181/15 | Vizitky | 115,00 € | 036/2015 | 29.06.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0182/15 | vybavenie pre upratovačky | 541,02 € | 037/2015 | 26.06.2015 | ADLERR, s.r.o. | Stachanovská 14, Bratislava | 36710369 | Faktúra | |||
| DF/0190/15 | oprava tlačiarne Konica Minolta | 501,26 € | 038/2015 | 02.07.2015 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 17/B, Bratislava | 31338551 | Faktúra | |||
| 041/2015 | oprava klimatizácie | 1 000,00 € | 08.07.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 042/2015 | vizitky | 40,00 € | 10.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 043/2015 | kosenie trávneho porastu | 138,00 € | 13.07.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 044/2015 | monitory, zvuková karta | 1 826,78 € | 15.07.2015 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0198/15 | čistiace prostriedky pre upratovačky | 446,00 € | 040/2015 | 06.07.2015 | REMPO, s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35 819 081 | Faktúra | |||
| DF/0200/15 | registrácia domény od 30.7.2015-29.7.2016 | 43,20 € | 08.07.2015 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0176/15 | Stravné lístky 2500 ks | 10 240,00 € | 035/2015 | 17.06.2015 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0209/15 | čistiace obrúsky mokré,čistiace utierky | 225,00 € | 039/2015 | 14.07.2015 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0189/15 | diagnostika VZT a chladenia | 234,00 € | 026/2015 | 02.07.2015 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0213/15 | odstránenie závad v RZ Ochtiná | 190,80 € | 034/2015 | 16.07.2015 | Ing. Ľubomír Knopp | Daxnerova 1187/9, Revúca | 10746129 | Faktúra | |||
| DF/0217/15 | kosenie trávneho porastu,hrabanie a likvidáca-záhrada Košice | 138,00 € | 043/2015 | 20.07.2015 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0218/15 | vizitky | 40,00 € | 042/2015 | 21.07.2015 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0212/15 | odmena za úkony-notárska zápisnica | 180,00 € | 29.07.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Faktúra | ||||
| 045/2015 | osvedčenie - právny úkon | 180,00 € | 28.07.2015 | Notársky úrad Šamorín | Hlavná 49, Šamorín | 42296315 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 046/2015 | oprava a kontrola funkčnosti požiarnych svietidiel | 716,28 € | 04.08.2015 | BELSYS. s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava - Karlova Ves | 36711845 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka |