Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0312/14 | Epson projektor | 769,00 € | 073/2014 | 20.10.2014 | X-TRON PLUS, s. r. o. | Černyševského 10, Bratislava V | 45544280 | Faktúra | |||
DF/0313/14 | Katastrálny zákon+komentár,Zmluvy o prevode vlastníctva+komentár | 85,88 € | 074/2014 | 20.10.2014 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
DF/0318/14 | výmena HDD na diskovom poli | 12 825,60 € | 062/2014 | 23.10.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
081/2014 | letenka | 164,79 € | 03.11.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0341/14 | spiatočná letenka Viedeň-Rím | 164,79 € | 081/2014 | 03.11.2014 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
DF/0329/14 | oprava plotu a bleskozvodu | 923,04 € | 058/2014 | 28.10.2014 | Petra + spol. s.r.o. | Račianská 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
DF/0330/14 | oprava fasádnych stĺpikov | 3 187,08 € | 069/2014 | 28.10.2014 | Petra + spol. s.r.o. | Račianská 146, Bratislava III | 35929855 | Faktúra | |||
DF/0335/14 | Publikácie-Zák.o dobrovoľ.dražbách,Zmluvná pokuta,Judikat.vo vecich slob.príst.k info | 102,41 € | 077/2014 | 29.10.2014 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
DF/0340/14 | predplatné Pravda od 30.10.-31.12.2014 | 24,82 € | 31.10.2014 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
DF/0355/14 | dobropis-stravné lístky | -7 976,20 € | 31.10.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | ||||
084/2014 | certifikácia analyzátora dychu | 198,90 € | 12.11.2014 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
083/2014 | kalendáre, diáre na rok 2015 | 1 140,96 € | 12.11.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0345/14 | kurz anglického jazyka za 10/2014 | 276,00 € | 53/2014 | 04.11.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0352/14 | servis pre Blade server IBM | 3 912,24 € | 067/2014 | 06.11.2014 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
DF/0336/14 | kancelárske potreby | 100,78 € | 071/2014 | 29.10.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0348/14 | znalecký posudok | 303,41 € | 070/2014 | 06.11.2014 | Ing. Miloslav Ilavský, PhD. | Lazaretská 13, Bratislava | 11634146 | Faktúra | |||
DF/0365/14 | úprava dverí | 146,04 € | 8/2013/OIBKR | 14.11.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0347/14 | stravné lístky | 4 007,94 € | 082/2014 | 05.11.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
DF/0363/14 | rokovací stôl, rokovacia stolička, konferenčný stolík | 2 074,80 € | 080/2014 | 13.11.2014 | Jozef GYULAI-JOLUX | Podkolibská 30, Bratislava - Rača | 35368055 | Faktúra | |||
086/2014 | novoročenky | 323,40 € | 19.11.2014 | ŠEVT, a.s. | Plynárenska 6, Bratislava II | 31331131 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka |