Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/2014 | výmena nefunkčných HDD na diskovom poli | 7 308,00 € | 16.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 095/2014 | ultrabooky | 1 699,20 € | 16.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 096/2014 | ultrabooky, notebooky, klávesnice | 14 068,80 € | 16.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0386/14 | kancelárske potreby | 4 506,89 € | 085/2014 | 28.11.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0387/14 | kalendáre, diáre | 1 140,96 € | 083/2014 | 28.11.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0413/14 | hasiace prístroje | 79,20 € | 093/2014 | 15.12.2014 | HASTEX spol s.r.o. | Stará Vajnorská 8, Bratislava III | 17312396 | Faktúra | |||
| DF/0416/14 | prevádzkové náklady za 4.Q 2013-AB Michalovce | 49,14 € | 2011/01 | 15.12.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0417/14 | predplatné justičná revue r.2015 | 133,32 € | stála objednávka | 17.12.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0418/14 | 1.preddavok na Zbierku zákonov SR r.2015 | 112,86 € | stála objednávka | 17.12.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0419/14 | predplatné Finančný spravodajca r.2015 | 39,96 € | stála objednávka | 17.12.2014 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 100/2014 | USB kľúče | 486,54 € | 22.12.2014 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Ing.Pirhala Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0425/14 | oprava dverí | 837,60 € | 068/2014 | 18.12.2014 | A3 Design, s.r.o. | V slatinách 611/11, Košeca | 46381473 | Faktúra | |||
| DF/0428/14 | stravné lístky | 10 645,70 € | 099/2014 | 19.12.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0430/14 | kurz anglického jazyka za 12/2014-VSÚ | 184,00 € | 53/2014 | 19.12.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0432/14 | inzercia SME - ponukové konanie | 277,69 € | 092/2014 | 22.12.2014 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0433/14 | USB kľúče | 486,54 € | 100/2014 | 22.12.2014 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| DF/0434/14 | výmena nefunkčného HDD na diskovom poli | 7 308,00 € | 094/2014 | 22.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0435/14 | notebooky, klávesnice | 14 068,80 € | 096/2014 | 22.12.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0437/14 | tonery | 9 481,06 € | 097/2014 | 23.12.2014 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DF/0431/14 | kancelárske potreby | 5 034,85 € | 098/2014 | 22.12.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra |