Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8304
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0072/14 kurz anglického jazyka za 3/2014 1 058,00 € 150/2013/EO 02.04.2014 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
025/2014 školenie vodičov a vodičov referentských vozidiel 255,00 € 23.04.2014 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Karlova Ves 17385458 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0080/14 náhradná lampa Canon 358,97 € 019/2014 07.04.2014 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0079/14 príručka "Diplomatická prax a protokol" 6,00 € 017/2014 07.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Faktúra
DF/0071/14 inzercia v denníku SME 283,73 € 012/2014 07.04.2014 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Faktúra
DF/0068/14 implementácia štandardov SEPA-finálna akceptácia 999,00 € ZIS-2-2013-007 21.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
026/2014 upratovacie služby 144,00 € 25.04.2014 MAPEKA s.r.o. Pútnická 7583/82, Bratislava IV 36688843 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
024/2014 kancelárske kreslo 306,00 € 23.04.2014 Eduard Krulík - P.N.K. Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov 37154583 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
023/2014 horizontálne žalúzie 231,38 € 23.04.2014 VKV ADVERT, spol.s r.o. Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka 35896850 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
022/2014 servisné prehliadky, oprava vozidiel 2 000,00 € 49/2014/EO 16.04.2014 Stanislav Hilka-Autoservis Račianska 142, Bratislava - Rača 34460934 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
020/2014 kolkové známky 592 500,00 € 11/2010/EO 07.04.2014 Slovenská pošta, a.s. Uzbecká 4, Bratislava 36631124 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0070/14 energie, služby a výkon správy za 2/2014 3 981,87 € 37/06 25.03.2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
021/2014 záložené zdroje a batérie 6 606,60 € 08.04.2014 Nowire s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava - Petržalka 35975750 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
017/2014 príručka 6,00 € 02.04.2014 Medzinárodný klub SR Furdekova 5, Piešťany 30843979 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
018/2014 disk IBM 146GB 344,06 € 03.04.2014 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
019/2014 náhradná lampa Canon RS-LP03 358,97 € 03.04.2014 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Ing. Perúnová riaditeľka OESM Objednávka
DF/0069/14 oprava svetla a bezpečnostnej kamery 334,08 € 8/2013/OIBRK 24.03.2014 EMM International, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 35706503 Faktúra
DF/0067/14 systémová podpora za 3/2014 1 717,61 € SPIN-3-2009-036 20.03.2014 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0066/14 sadzba časopisu GaKo 3/2014 168,00 € 7/2013/OGMV 20.03.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DFR/10069/14 ROEP III.etapa-k.ú.Nemečky 2 671,20 € R/45/2011 19.03.2014 AGROPROJEKT Nitra s.r.o. Chrenovská 32, Nitra 34136096 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »