Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0106/14 | HDD IBM 146GB | 344,06 € | 018/2014 | 24.04.2014 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra | |||
DF/0105/14 | montáž žalúzií | 231,38 € | 023/2014 | 02.05.2014 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava V | 35896850 | Faktúra | |||
DF/0102/14 | ročné kontroly ED,PS,EZS,PTV,SKV | 2 388,00 € | 8/2013/OIBKR | 22.04.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
027/2014 | oprava vodoinštalácie a kanalizácie - chata Ochtiná | 2 364,00 € | 14.05.2014 | F.N.STAV, s.r.o. | Ivana Krasku 1122/9, Revúca | 47596414 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0122/14 | kurz anglického jazyka za 4/2014 | 874,00 € | 150/2013/EO | 07.05.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
DF/0121/14 | PHM od 16.4.-30.4.2014 | 379,31 € | 903667 | 07.05.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0117/14 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2014- Gočaltovo | 116,00 € | 42/2013/EO | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
DF/0116/14 | tématický monitoring médií za 4/2014 | 300,00 € | 131316 | 02.05.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
DF/0111/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 3/2014 | 8 790,67 € | 216/2013/OIBKR | 29.04.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DF/0109/14 | servisná kontrola Škoda Fabia | 164,00 € | 49/2014/EO | 25.05.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DFR/10119/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Modra | 5 610,00 € | 3/2012/ROEP | 07.05.2014 | GEODETSADLOŇ s.r.o. | Bratislavská 42, Modra | 45548153 | Faktúra | |||
DFR/10092/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Jacovce | 3 960,00 € | 16/2009,dod.1-7 | 09.04.2014 | GEOPRIS, spol. s r.o. | Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica | 30228701 | Faktúra | |||
DFR/10122/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Vojtechovce | 1 410,00 € | 22/2011,dod.č.1 | 02.05.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
DFR/10121/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Tonkovce | 1 110,00 € | 21/2011,dod.č.1 | 02.05.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
DFR/10120/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Jelka | 15 417,64 € | 23/2010,dod.č.1-4 | 12.05.2014 | GEOEX,s.r.o | Kukučínova 5, Banská Bystrica | 31594212 | Faktúra | |||
DFR/10117/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Strelníky | 6 627,11 € | 1VS-5/2009 | 06.05.2014 | G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o. | V.P.Tótha 17, Zvolen | 37827732 | Faktúra | |||
DFR/10116/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Ereč | 1 109,54 € | 25/2010,dod.č.1-4 | 06.05.2014 | GEOEX,s.r.o | Kukučínova 5, Banská Bystrica | 31594212 | Faktúra | |||
DFR/10115/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Nová Jelka | 2 744,27 € | 24/2010,dod.č.1-4 | 06.05.2014 | GEOEX,s.r.o | Kukučínova 5, Banská Bystrica | 31594212 | Faktúra | |||
DFR/10114/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Blahová | 2 130,00 € | 2/2011 | 02.05.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
DFR/10112/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Veľká Ves | 3 570,00 € | 2VS-1/2011,dod.č.1-3 | 02.05.2014 | MIŠÍK geodetická kancelária s.r.o. | Námestie republiky 26, Lučenec | 36033481 | Faktúra |