Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/14 | reštart čítacej jednotky a procesora | 90,00 € | 8/2013/OIBKR | 27.02.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0041/14 | odstránenie fólie | 96,00 € | 007/2014 | 03.03.2014 | Quo-SQ, spol.s r.o. | Púchovská 12, Bratislava - Nové Mesto | 31351450 | Faktúra | |||
| DF/0042/14 | ubytovanie 3 osoby-49.Geodetické dni Brno | 4 566,00 € | 24.02.2014 | PROGIO a.s. | Slovákova 279/11, Brno | 25599542 | Faktúra | ||||
| DF/0043/14 | PHM od 16.2. - 28.2.2014 | 280,83 € | 903667 | 03.03.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0044/14 | tématický monitoring médií za 2/2014 | 300,00 € | 131316 | 04.03.2014 | STORIN spol. s r.o. | Riazanská 57, Bratislava - Rača | 31319173 | Faktúra | |||
| DF/0045/14 | plyn na 3/2014-Pekná cesta | 8,00 € | 29/2013/EO | 04.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0046/14 | strážna služba za 2/2014 | 2 328,00 € | 17/2013/EO | 04.03.2014 | IBeA3, a.s. | Vajnorská 135, Bratislava | 31670571 | Faktúra | |||
| DF/0047/14 | kurz anglického jazyka za 2/2014 | 736,00 € | 150/2013/EO | 04.03.2014 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| DF/0048/14 | voda z povrchového odpadu od 27.11.2013-18.2.2014-Košice, Čajkovského | 35,74 € | 213/2013/EO | 03.03.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0049/14 | členský príspevok r.2014-Eurogeographics | 8 434,00 € | 10.01.2014 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
| DF/0052/14 | prevádzkové náklady za 4.Q.2013-chata T.Štrba | 2 387,72 € | 05.03.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | ||||
| DF/0054/14 | Telefónné poplatky za 02/2014 | 87,77 € | 1012495201 | 07.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0056/14 | prevádzkové náklady z roku 2012 | 90,00 € | - | 11.03.2014 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra | |||
| DF/0058/14 | monitorovanie EZS za 2/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.03.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
| DF/0059/14 | splátka za prevádzku VPS od 1.4.-30.6.2014 | 556 362,13 € | 45/2012/OI | 12.03.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0060/14 | VTS Geodézia za 2/2014 | 312,04 € | 45/2012/OI | 13.03.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0061/14 | právne služby | 998,40 € | 13.03.2014 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava II | 47231742 | Faktúra | ||||
| DF/0418/13 | 84,84 € | 30.12.2013 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||||
| DF/0419/13 | predplatné Poradca r.2014 | 29,40 € | stála objednávka | 20.12.2013 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| 016/2014 | odvoz a likvidácia drevného odpadu | 441,60 € | 31.03.2014 | ELViP, s.r.o. | Pezinská 1100/60, Malacky | 35892676 | Ing. Perúnová | riaditeľka OESM | Objednávka |