Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8167
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/14 | licencia programu ASPI | 1 226,40 € | 024/2014 | 16.04.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0095/14 | aktualizácia programu ASPI za rok 2014 | 2 150,00 € | 105/2007 | 16.04.2014 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0113/14 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2014-Čajkovského,Košice | 24,00 € | 42/2013/EO | 30.04.2014 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 36211222 | Faktúra | |||
| DF/0089/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.4.-30.4.2014 | 1 605,49 € | SPIN-3-2009-036 | 28.04.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0112/14 | kreslo Estima | 306,00 € | 024/2014 | 30.04.2014 | Eduard Krulík - P.N.K. | Vrábeľská 1377/1, Bratislava - Ružinov | 37154583 | Faktúra | |||
| DF/0106/14 | HDD IBM 146GB | 344,06 € | 018/2014 | 24.04.2014 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Faktúra | |||
| DF/0105/14 | montáž žalúzií | 231,38 € | 023/2014 | 02.05.2014 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava V | 35896850 | Faktúra | |||
| DFR/10077/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Malý Lapáš | 1 852,20 € | R/31/2011, dod.1-3 | 24.03.2014 | V - GEO, Vladimír Lacko | Pavlovova 2, Poprad | 43222323 | Faktúra | |||
| DF/0427/13 | 7 622,78 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0426/13 | 2 415,04 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0425/13 | 1 834,10 € | 17.12.2013 | CHEMKOSTAV HSV a.s. | Štefánikova 18, Humenné | 36473332 | Faktúra | |||||
| DF/0103/14 | PHM od 1.4.-15.4.2014 | 102,82 € | 903667 | 24.04.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0101/14 | prevádzkové náklady za 1.Q.2014 chata T.Štrba | 2 307,89 € | 22.04.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | ||||
| DF/0099/14 | znalecký posudok č. 7/2014 | 750,00 € | 013/2014 | 22.04.2014 | Ing.Ján Sopkuliak | Drozdia 4, Nové Zámky | 31449328 | Faktúra | |||
| DF/0098/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.3.-7.4.2014 | 392,10 € | 19/2012/EO | 22.04.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DF/0097/14 | Sadzba časopisu GaKo 4/2014 | 192,00 € | 7/2013/OGMV | 17.04.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DFR/10070/14 | ROEP IV.etapa-k.ú. Detrík | 2 250,00 € | 31/2009 | 20.03.2014 | Ing. Viera Nagyová-geodetické práce | Strojárska 1831/92, Snina | 37002899 | Faktúra | |||
| DF/0092/14 | VTS-Geodézia za 3/2014 | 332,92 € | 45/2012/OI | 15.04.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
| DF/0091/14 | vložné-konferencia Geoinformace ve veřejné správě 2014 | 2 500,00 € | 15.04.2014 | Česká asociace pro geoinformace | Novotného lávka 5, Praha 011 | 65999371 | Faktúra | ||||
| DFR/10096/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Cakov | 4 708,50 € | 2VS-4/2011,dod.č.1-3 | 07.04.2014 | GSK, geodetická spoločnosť, s.r.o. | SNP 7, Bánovce nad Bebravou | 34134298 | Faktúra |