Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0070/14 | energie, služby a výkon správy za 2/2014 | 3 981,87 € | 37/06 | 25.03.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0069/14 | oprava svetla a bezpečnostnej kamery | 334,08 € | 8/2013/OIBRK | 24.03.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0067/14 | systémová podpora za 3/2014 | 1 717,61 € | SPIN-3-2009-036 | 20.03.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0066/14 | sadzba časopisu GaKo 3/2014 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 20.03.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DFR/10069/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Nemečky | 2 671,20 € | R/45/2011 | 19.03.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DFR/10068/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Kolíňany | 4 626,00 € | R/22/2011 | 18.03.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0065/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 2/2014 | 5 051,88 € | 216/2013/OIBKR | 18.03.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0064/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.2.-7.3.2014 | 286,99 € | 19/2012/EO | 18.03.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
| DFR/10067/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Vojka n/Dunajom | 2 640,00 € | 5/2011,dod.1-2 | 14.03.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
| DFR/10066/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Lechnica | 14 084,21 € | 9/2008 | 14.03.2014 | Geoplán, spol.s r.o. | L.Svobodu 4885/91, Poprad | 31693598 | Faktúra | |||
| DF/0063/14 | PHM od 1.3.-15.3.2014 | 48,05 € | 903667 | 18.03.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0062/14 | stravné lístky | 9 728,00 € | 43/2013/EO | 17.03.2014 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DFR/10065/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Dolné Sľažany | 3 845,70 € | R2/2012,dod.č.1 | 13.03.2014 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra | |||
| DFR/10064/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Hronec | 5 659,20 € | 1VS-11/2009,dod.1-3 | 12.03.2014 | GEOPRIS, spol. s r.o. | Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica | 30228701 | Faktúra | |||
| DFR/10063/14 | ROEP II.etapa-k.ú.Patince | 7 809,28 € | 36/2009,dod.1-5 | 11.03.2014 | GEODETICKÁ KANCELÁRIA URBAN-LAUKO | nám.Šoltésovej 14, Levice | 36796336 | Faktúra | |||
| DFR/10062/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Vozokany | 4 885,20 € | 29/2011,dod.1-3 | 07.03.2014 | Agrocons Banská Bystrica s.r.o. | Skuteckého 30, Banská Bystrica | 31633625 | Faktúra | |||
| DFR/10061/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Priechod | 4 208,69 € | VS-4/2009 | 07.03.2014 | G.P.S. ZVOLEN, spol. s r.o. | V.P.Tótha 17, Zvolen | 37827732 | Faktúra | |||
| DFR/10060/14 | ROEP II.etapa-k.ú.Valča | 7 694,09 € | 131/2010,dod.1-4 | 07.03.2014 | PIPS, s.r.o. | Legionárska 23, Žilina | 36014231 | Faktúra | |||
| DFR/10059/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Tupá | 1 368,30 € | R71/2011 | 06.03.2014 | GEORED s.r.o. | Kaštieľska 11, Veľký Biel | 46118411 | Faktúra | |||
| DFR/10058/14 | ROEP III.etapa-k.ú.Trnávka | 9 800,00 € | 4/2012,dod.1 | 06.03.2014 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra |