Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/22 | stravné lístky el. 105 ks | 535,23 € | VUGK 11/2022Z | 2022075 | 19.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/55/2022 | stravné lístky el. 105 ks á 5,10 | 535,50 € | 19.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0160/22 | refakturácia 11/22 | 556,65 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0161/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 | 177,91 € | VUGK 06/2022Z | 2022074 | 15.12.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| VO/53/2022 | notebook 11x a dokovacia stanica 7x | 18 554,40 € | 13.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0158/22 | zabezpečovanie BOZP 12/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 2022073 | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0156/22 | Hyundai-phm, screenwash | 162,91 € | VUGK 3/2006A | 07.12.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0155/22 | zabezpečovanie BOZP 11/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| VO/51/2022 | kancelársky a hygienický tovar | 2 011,62 € | 05.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/52/2022 | servis okien + dodanie a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu | 2 785,40 € | 05.12.2022 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0154/22 | internet 12/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0153/22 | revízia elektrických zariadení | 1 296,00 € | VO/48/2022 | 29.11.2022 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0152/22 | stravné lístky el. 104 ks | 530,13 € | VUGK 11/2022Z | 28.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| VO/54/2022 | stravné lístky el. 104 ks á 5,10 | 530,40 € | 28.11.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0151/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 | 176,02 € | VUGK 06/2022Z | 25.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0149/22 | klietkový transportný vozík | 418,80 € | 2022040 | 24.11.2022 | A J Produkty, a.s. | Galvániho 7/B, Bratislava | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra |