Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2809
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0038/23 | konf.55.zhromaždenie Kalibračného zdr.1os. | 64,80 € | 2023025 | 18.04.2023 | Kalibračné združenie SR | Karloveská 3263/63, Bratislava | 31795048 | Faktúra | |||
| DF/0037/23 | Octavia-phm, umývanie | 93,71 € | VUGK 3/2006A | 18.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0035/23 | tonery | 2 473,92 € | VO/10/2023 | 14.04.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Faktúra | |||
| VO/14/2023 | záloha za prenájom vozidla | 2 150,00 € | 14.04.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0036/23 | vyúčtovanie energie za 3/23 | 1 734,58 € | 3-120-0014-2022 | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0033/23 | priepustka, dezinfekcia | 32,71 € | 3-120-0005-2022 | 2023011 | 12.04.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0034/23 | servis tlačiarní | 180,00 € | VO/13/2023 | 12.04.2023 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, Báhoň | 37291602 | Faktúra | |||
| DF/0032/23 | zabezpečovanie BOZP 3/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.04.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0031/23 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm, umývanie | 178,13 € | VUGK 3/2006A | 2022028 | 05.04.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0029/23 | nakladacisa rampa WM Telescopic ECO 2x | 697,99 € | VO/08/2023 | 29.03.2023 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | Elektrárenská 6, Bratislava | 35799331 | Faktúra | |||
| DF/0030/23 | stravné lístky el. 90ks x 6,50 | 584,71 € | VUGK 11/2022Z | VO/12/2023 | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| VO/13/2023 | servis tlačiarní | 180,00 € | 29.03.2023 | CM servis Martin Čechovič | Mlynská 28A, Báhoň | 37291602 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/12/2023 | stravné lístky el. 90 ks po 6,50 | 585,00 € | 29.03.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0028/23 | popl.Jarná ITAPA 2023 | 342,00 € | 24.03.2023 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| VO/11/2023 | priepustka, dezinfekcia | 32,72 € | 3-120-0005-2022 | 23.03.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | ||
| VO/10/2023 | tonery do tlačiarní Kyocera 6xčierny+20xfarebný, HP 2x | 2 473,94 € | 22.03.2023 | CDRmarket-Denis Čišič | Papírnická 4, Plzeň | 73390453 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0027/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 2/23 | 175,86 € | VUGK 06/2022Z | 2022242 | 21.03.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0025/23 | školenie Mzdové účtovníctvo a personalistika | 394,80 € | 20.03.2023 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47259474 | Faktúra | ||||
| DF/0026/23 | refakturácia 2/23 | 1 209,99 € | VUGK 24/2016Z | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0024/23 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 36,57 € | VUGK 3/2006A | 2023009 | 17.03.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |