Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2810
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/22 | Octavia-phm, letná zmes | 240,29 € | VUGK 3/2006A | 2022010 | 20.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0039/22 | transportný kufor k LT a stlačený vzduch | 209,00 € | VO/12/2022 | 19.04.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| VO/18/2022 | oprava poruchy na WC | 400,00 € | 14.04.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0038/22 | Motorola TLKR T92 H2O+doprava | 97,50 € | VO/16/2022 | 12.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Faktúra | |||
| DF/0037/22 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | VO/17/2022 | 11.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0035/22 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | VO/14/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| DF/0036/22 | Octavia-výmena clonítka , zriadenie EK-TK administratívna | 199,69 € | VO/15/2022 | 08.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Faktúra | |||
| VO/14/2022 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 039,86 € | 07.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/15/2022 | Škoda Octavia-výmena clonítka, zriadenie EK-TK administratívna | 199,96 € | 07.04.2022 | H&H teams, s.r.o. | Mierová 131, Bratislava | 35871148 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/16/2022 | Motorola TLKR T92 H2O /bal.2ks/ + dopr. | 97,50 € | 07.04.2022 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | Veterná 18/G, Trnava | 34424661 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| VO/17/2022 | montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám | 476,40 € | 07.04.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0033/22 | mob.internet 3/22 | 15,00 € | 05.04.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | plastové púzdro 30x+šnúrka na krk 50x | 127,20 € | VO/11/2022 | 04.04.2022 | LAJKA ADV, s.r.o. | Sokolská 287/31, Strečno | 36665037 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | Hyundai-phm, umývanie, vôňa, Octavia-phm, umývanie | 123,10 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0029/22 | stravné lístky 398 ks | 1 999,15 € | VUGK 5/2021Z | VO/13/2022 | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| VO/13/2022 | stravné lístky 398 ks | 2 029,80 € | 30.03.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| VO/12/2022 | transportný kufor a stlačený vzduch | 209,00 € | 28.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka |