Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2810
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0129/21 | Octavia-phm, voda do ostr., Hyundai-phm, osviež. | 165,74 € | VUGK 3/2006A | 05.01.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0128/21 | tel.poplatky 12/21 | 142,37 € | VUGK 6/2019Z | 04.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0127/21 | poplatky za telekom.služby | 4 108,80 € | 27.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0124/21 | očná prehliadka zamestnancov | 180,00 € | VO/37/2021 | 21.12.2021 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| VO/41/2021 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 596,00 € | VUGK5/2021Z | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Objednávka | |||
| DF/0125/21 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/41/2021 | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0123/21 | Octavia-voda do ostrekovača | 6,49 € | VUGK 3/2006A | 20.12.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0122/21 | kôš na triedený odpad Smart Trio | 276,00 € | VO/39/2021 | 15.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0121/21 | refakturácia 11/21 | 600,38 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0120/21 | tel.služba 11/21 | 21,76 € | VUGK 6/2006A | 13.12.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| VO/40/2021 | revízia elektrických spotrebičov | 1 185,00 € | 13.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Objednávka | ||||
| DF/0119/21 | energie 11/21 | 916,38 € | VUGK 13/2020Z | 10.12.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0117/21 | phm-Octavia, Hyundai | 73,60 € | VUGK 3/2006A | 06.12.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0118/21 | tel.poplatky 11/21 | 133,34 € | VUGK 6/2019Z | 06.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| VO/39/2021 | Smart kôš na triedený odpad 1 ks | 276,00 € | 03.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Objednávka | ||||
| VO/42/2021 | mobilné telefóny Samsung 16ks | 4 108,80 € | 02.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Ing. Tomáš Kubasák | Objednávka | |||
| DF/0116/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| VO/38/2021 | stravné lístky | 1 848,00 € | VUGK5/2021Z | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Tomáš Kubasák | riaditeľ | Objednávka |