| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20262 |
|
1 982,34 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
11.05.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20263 |
|
128,22 € |
98900379/S |
|
11.05.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20264 |
|
1 822,82 € |
|
086-122/2020 |
11.05.2020 |
REMPO, s.r.o. |
Stará Vajnorská 19, Bratislava |
35819081 |
|
|
Faktúra |
| 20265 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20266 |
|
151,40 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20267 |
|
136,44 € |
36-122-140/2019 |
|
12.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20268 |
|
484,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
12.05.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20269 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
12.05.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20270 |
|
744,00 € |
|
052-122/2020 |
13.05.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20271 |
|
528,00 € |
|
050-122/2020 |
13.05.2020 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 20272 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
13.05.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20273 |
|
871,22 € |
z 02.01.2002 |
|
14.05.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20274 |
|
25,59 € |
z 02.01.2002 |
|
14.05.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20275 |
|
197,60 € |
z 02.01.2002 |
|
14.05.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20276 |
|
263,28 € |
40-122-161/2019 |
|
14.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 20277 |
|
2 551,03 € |
|
079-122/2020 |
14.05.2020 |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 20278 |
|
-43,79 € |
98-122-208/2018 |
|
15.05.2020 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 20279 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
15.05.2020 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
| 20280 |
|
276,00 € |
|
083-122/2020 |
15.05.2020 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 20281 |
|
26,19 € |
207-122-525/2013 |
|
15.05.2020 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
