Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6777
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50056 | 768,50 € | 011-112/2015 | 17.02.2015 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70060 | 750,00 € | 017-112/2017 | 20.02.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 70387 | 30,00 € | 088-112/2017 | 16.08.2017 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | ||||
| 23423 | Nivelizačná značka GPN3, mosadzný stabilizačný klinec | 384,00 € | 03.08.2023 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | ||||
| 20505 | 258,50 € | 137-122/2020 | 29.09.2020 | 3SKY, s.r.o. | Jasuschova 24, Košice | 44230206 | Faktúra | ||||
| 20707 | 1 674,00 € | 213-122/2020 | 17.12.2020 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22548 | 1 805,64 € | 164-122/2022 | 28.10.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22619 | 605,52 € | 184-122/2022 | 28.11.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22717 | 3 452,33 € | 233-122/2022 | 22.12.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 22718 | 5 180,70 € | 236-122/2022 | 22.12.2022 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23093 | 1 692,00 € | 026-122/2023 | 01.03.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23187 | 4 367,40 € | 046-122/2023 | 13.04.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||||
| 23421 | dodávka kancelárskych a hygienických potrieb | 5 937,60 € | 116-122/2023 | 02.08.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
| 23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| 21639 | 2 722,11 € | 200-122/2021 | 16.12.2021 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra |