| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 50056 |
|
768,50 € |
|
011-112/2015 |
17.02.2015 |
OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška |
Beniakova 5/A, Bratislava |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 70060 |
|
750,00 € |
|
017-112/2017 |
20.02.2017 |
OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška |
Beniakova 5/A, Bratislava |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 70387 |
|
30,00 € |
|
088-112/2017 |
16.08.2017 |
OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška |
Beniakova 5/A, Bratislava |
17424763 |
|
|
Faktúra |
| 20505 |
|
258,50 € |
|
137-122/2020 |
29.09.2020 |
3SKY, s.r.o. |
Jasuschova 24, Košice |
44230206 |
|
|
Faktúra |
| 20707 |
|
1 674,00 € |
|
213-122/2020 |
17.12.2020 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22548 |
|
1 805,64 € |
|
164-122/2022 |
28.10.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22619 |
|
605,52 € |
|
184-122/2022 |
28.11.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22717 |
|
3 452,33 € |
|
233-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22718 |
|
5 180,70 € |
|
236-122/2022 |
22.12.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 20337 |
|
199,98 € |
|
106-122/2020 |
12.06.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 20465 |
|
713,34 € |
|
131-122/2020 |
03.09.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 20649 |
|
482,58 € |
|
181-122/2020 |
02.12.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 20720 |
|
275,76 € |
|
212-122/2020 |
18.12.2020 |
77-Reileta s. r. o. |
Pri starom letisku 1, Bratislava |
46293281 |
|
|
Faktúra |
| 21639 |
|
2 722,11 € |
|
200-122/2021 |
16.12.2021 |
A - Z STROJ s.r.o. |
Trenčianska 66, Bratislava II |
31327397 |
|
|
Faktúra |
| 50637 |
|
201,60 € |
|
186-112/2015 |
22.12.2015 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 70590 |
|
463,20 € |
|
145-112/2017 |
27.11.2017 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 80115 |
|
971,94 € |
|
011-112/2018 |
12.03.2018 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 80229 |
|
2 748,00 € |
|
069-112/2018 |
09.05.2018 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 22533 |
|
340,80 € |
|
|
24.10.2022 |
A J Produkty a.s. |
Galvaniho 7/B, Bratislava II |
36268518 |
|
|
Faktúra |
| 22252 |
|
1 553,83 € |
|
063-122/2022 |
08.06.2022 |
A.R.S. spol. s r.o. |
Medený Hámor 4, Banská Bystrica |
31560270 |
|
|
Faktúra |
