| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 60642 |
|
335,68 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 40138 |
|
-329,32 € |
|
|
10.04.2014 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 40136 |
|
153,28 € |
|
|
09.04.2014 |
T Com, Slovak Telekom |
Bajkálska 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 40274 |
|
335,71 € |
B/2014/136384//19 |
|
27.06.2014 |
Mesto Košice - mestský úrad |
Trieda SNP 48/A, Košice |
00691135 |
|
|
Faktúra |
| 40270 |
|
547,20 € |
|
058-112/2014 |
26.06.2014 |
Imrich Bodo |
Pivničná 89, Senec |
32825811 |
|
|
Faktúra |
| 40271 |
|
27,01 € |
|
060-112/2014 |
26.06.2014 |
Antalis, a.s. |
Mlynské Nivy 73, Bratislava |
35699434 |
|
|
Faktúra |
| 40272 |
|
1 200,00 € |
GKÚ-205-122-499/2013 |
|
27.06.2014 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava II |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 40273 |
|
206,40 € |
GKÚ-205-122-499/2013 |
|
27.06.2014 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava II |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 40279 |
|
645,00 € |
|
065-112/2014 |
03.07.2014 |
Štefan Máhr |
Tureň 227, Tureň |
11831219 |
|
|
Faktúra |
| 40275 |
|
81,96 € |
|
034-112/2014 |
01.07.2014 |
Advanced s.r.o. |
Na vinohrady 4, Trenčín |
36330299 |
|
|
Faktúra |
| 40276 |
|
6 719,59 € |
|
063-112/2014 |
01.07.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 40612 |
|
2 628,00 € |
|
157-112/2014 |
17.12.2014 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 40614 |
|
66,00 € |
|
|
18.12.2014 |
Asseco Solutions, a.s. |
Bárdošova 2, Bratislava III |
00602311 |
|
|
Faktúra |
| 40613 |
|
274,08 € |
|
158-112/2014 |
18.12.2014 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 40615 |
|
82,80 € |
|
159-112/2014 |
18.12.2014 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 40618 |
|
990,00 € |
923-122-1190/2014 |
|
18.12.2014 |
IMPA Bratislava, a.s. |
Panónska cesta 23, Bratislava |
0035731851 |
|
|
Faktúra |
| 40619 |
|
42,00 € |
923-122-1190/2014 |
|
18.12.2014 |
IMPA Bratislava, a.s. |
Panónska cesta 23, Bratislava |
0035731851 |
|
|
Faktúra |
| 40620 |
|
20 000,00 € |
211-25-1599/2008 |
|
19.12.2014 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 40621 |
|
1 194,00 € |
zo dňa 29.02.2008 |
|
19.12.2014 |
Advokátska kancelária Gritters |
Hattalova 12/B, Bratislava - |
36856941 |
|
|
Faktúra |
| 40616 |
|
238,27 € |
Zml. z 2.1.2002 |
|
18.12.2014 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
