Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7507
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40059 | kontola EPS | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 26.02.2014 | Petrišin Pavol - Servis EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava III | 13994964 | Faktúra | |||
| 40055 | školenie vodičov | 728,00 € | 2-122/14 | 14.02.2014 | OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška | Beniakova 5/A, Bratislava | 17424763 | Faktúra | |||
| 40052 | autosúčiastky | 594,88 € | 1-122/14 | 12.02.2014 | Imrich Bodo Autosúčiastky | Pivničná 89, Senec | 32825811 | Faktúra | |||
| 40036 | sevis a údržba kopírovacieho stroja Canon | 150,19 € | 006-112/2014 | 10.02.2014 | PERGAMON spol. s r.o. | Chemická 1, Bratislava | 31327681 | Faktúra | |||
| 40035 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 007-112/2014 | 10.02.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 40034 | stravné lístky | 2 247,71 € | 009-112/2014 | 10.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava - | 31396674 | Faktúra | |||
| 40028 | PVC | 997,94 € | 010-112/2014 | 05.02.2014 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 2, Bratislava II | 36250643 | Faktúra | |||
| 40026 | stravné lístky | 8 399,50 € | 008-112/2014 | 04.02.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40024 | vonkajšia prehliadka tlakových nádob | 551,00 € | 004-112/2014 | 31.01.2014 | Mračna Jaroslav | Tematínska 6, Bratislava V | 17501687 | Faktúra | |||
| 40018 | oprava tlač. stroja | 76,58 € | 003-112/2014 | 27.01.2014 | Canon Slovakia, s. r. o. | Karadžičova 8, Bratislava II | 35782889 | Faktúra | |||
| 40016 | kancelársky nábytok | 74,90 € | 005-112/2014 | 22.01.2014 | IDEA Nábytok s.r.o. | Mečíková 54, Bratislava IV | 46598618 | Faktúra | |||
| 40011 | školenie Mgr. Makróczyová | 66,00 € | 15135-D1P0R2 | 21.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 30704 | nedoplatok za predplatné 2013 | 14,21 € | SMZ13/C011 | 20.01.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| 40009 | školenie Banásová | 66,00 € | 15021-H7G3L9 | 16.01.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| 40008 | paušálny poplatok za internet | 11,56 € | 13.01.2014 | Slovanet | Zahradnícka 151, Bratislava I | 35765143 | Faktúra | ||||
| 30686 | nájomné fľaša oceľová | 121,55 € | 001-112/2013/A | 09.01.2014 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava I | 685852 | Faktúra | |||
| 40002 | stravné lístky | 12 837,78 € | 001-112/2014 | 03.01.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER | Tomášikova 23/D, Bratislava I | 31396674 | Faktúra | |||
| 40210 | deratizácia | 168,00 € | 035-112/2014 | 22.05.2014 | CHEMIX-D s.r.o. | Pri vinohradoch 172, Bratislava III | 31406840 | Faktúra | |||
| 40209 | oprava motorového vozdila | 895,00 € | 045-112/2014 | 20.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra | |||
| 40207 | oprava motorového vozidla | 915,00 € | 041-112/2014 | 15.05.2014 | Štefan Máhr | Tureň 227, Tureň | 11831219 | Faktúra |