Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7531
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24487 | e - kupony 365ks | 2 553,72 € | 167-122/2024 | 27.09.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 24482 | vodné stočné Štrba | 466,72 € | 18-122-61/2017 | 24.09.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24483 | PHM, auto umyváreň, | 1 548,80 € | SN-SSN-56100-02 | 24.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24477 | ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2024 | 94,74 € | 02.01.2002 | 20.09.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24481 | dodávka a montáž kabeláže pre elekt.zámok Prešov | 796,78 € | 132-122/2024 | 20.09.2024 | TRANS - MONT, s.r.o. Prešov | Suvorovova 4/A, Prešov | 31681115 | Faktúra | |||
| 24480 | letenky - Viedeň- Skopje | 906,00 € | 166-122/2024 | 19.09.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24476 | el.energia preplatok 08/2024 Žilina | -11,44 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24474 | výroba nerezovej konzoly | 243,12 € | 1546-122/2024 | 18.09.2024 | REPASE ŽILINA, s. r. o. | M. R. Štefánika 845/61, Žilina | 45273774 | Faktúra | |||
| 24475 | PZP vozidiel 01.10.2024-31.12.2024 | 126,65 € | 1100000564 | 18.09.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24478 | plyn 09/2024 Žilina | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24479 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2024 | 1 255,89 € | 23-120-002926/2022 | 18.09.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24472 | zrážková voda 08/2024 Chlumeckého | 238,97 € | Z696/24.5.2004 | 17.09.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24473 | vodné stočné Chlumeckého | 553,04 € | Z696/24.5.2004 | 17.09.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24471 | konferencia Geokarto 2024 Kubicová, Michálková | 76,50 € | 13.09.2024 | Geografický ústav SAV, v.v.i. | Štefánikova 49, Bratislava | 00166545 | Faktúra | ||||
| 24466 | oprava-zasklenie dverí Prešov | 120,00 € | 11.09.2024 | Pavol Juščák sklenárstvo JUGLASS | Hermanovce 432, Hermanovce | 45363960 | Faktúra | ||||
| 24467 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.09.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24468 | hygienické potreby | 4 607,40 € | 2-121-0064-2023 | 152-122/2024 | 11.09.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24469 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2024 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 11.09.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24463 | komplexná geodetická zostava Sokkia Fusion systém | 28 332,98 € | Z20246574_Z | 10.09.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24464 | terminál 08/2024 | 38,38 € | 207-122-525/2013 | 10.09.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra |