Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7245
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24193 poradca rok 2025 120,00 € 075-122/2024 12.04.2024 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
24176 odvoz odpadu 1.Q 2024 81,12 € SZ91700121 08.04.2024 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
24173 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.1 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24174 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.2 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24175 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č. 3 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24170 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 04.04.2024 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
24171 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24172 tel.služby Štrba 5,78 € 38-122-005285/2021 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24164 disk do PC 349,20 € 061-122/2024 03.04.2024 Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina - Považský Chlmec 3 44662173 Faktúra
24162 výmena hlásičov 174,00 € 058-122/2024 03.04.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24165 letenky - Viedeň -Marseille-Viedeň 553,46 € 065-122/2024 03.04.2024 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
24168 investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia 57,92 € 129-122/2023 03.04.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24169 online školenie- obsluha dronu 1 330,00 € 03.04.2024 Stichting Beheer JAA Training Organisation Beechavenue 1-19, RA Schiphol-Rijk 802785384B01 Faktúra
24163 monitorovanie objektu Krajná 2.Q 2024 319,64 € 98900379/S 03.04.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
24166 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 550,00 € 2-120-0005-2024 03.04.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24167 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.04.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24161 GNSS prístroj 3 033,00 € 060-122/2024 02.04.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24155 mes.poplatok MOI mini 27.3.2024-26.4.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.04.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24156 upratovacie služby Lučenec 03/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 02.04.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24157 zrážková voda 03/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 02.04.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »