Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7657
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24632 pneumatiky 2 955,00 € 03.12.2024 SAMM Slovakia, s.r.o. Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji 50125605 Faktúra
24626 servis klimatizácie 4.Q 2024 1 200,00 € 37-122-005163/2021 29.11.2024 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
24627 filtre do automobilov 3 536,40 € 223-122/2024 29.11.2024 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
24628 Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete 62 500,00 € 2-210-0003-2024 29.11.2024 Instytut Geodezji i Kartografii Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa 000332305 Faktúra
24618 montáž navijaku,mont.sada - MV BL222NT 2 947,20 € 216-122/2024 27.11.2024 C.B. ONE, s.r.o. 29. augusta 44/6, Handlová 31643311 Faktúra
24619 e-kupóny 345ks. 2 413,79 € Z202314040_Z 222-122/2024 27.11.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24615 prenájom softvéru 5 400,00 € 203-122/2024 26.11.2024 3gon Slovakia, s.r.o. Klincová 35, Bratislava 52367339 Faktúra
24612 údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokorskom teréne na úseku Vysokých Tatier 1 126,72 € 171-122/2024 25.11.2024 Mgr. Peter Köteleš Štôla 986, Štôla 40110044 Faktúra
24613 revízia výťahov, tlakových nádob, plyn.zariadení - Južná trieda Košice 30,36 € 02.01.2002 25.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24610 práčka so sušičkou Štrba 623,99 € 211-122/2024 22.11.2024 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
24607 kosačka 403,52 € 200-122/2024 20.11.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, Bratislava 35950226 Faktúra
24608 vodné stočné Krajná 11,93 € Z696/24.5.2004 20.11.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24609 brúska uhlová 299,80 € 20.11.2024 A - Z STROJ s.r.o. Trenčianska 66, Bratislava II 31327397 Faktúra
24606 aku kladivo, nabíjačka, akumulátor 2 755,28 € 207-122/2024 19.11.2024 Hilti Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 7, Bratislava 31344445 Faktúra
24605 odvoz komunálneho odpadu Štrba 10/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 19.11.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24601 ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2024 66,43 € 02.01.2002 18.11.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24602 nájomné za obdobie 10-12/2024, náklady na prevádzku 4.Q 2024 dodatok č. 122/2020/000476 1 441,20 € 26-122-005009/2020 18.11.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24600 tonery 4 178,40 € 206-122/2024 18.11.2024 JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, Bratislava - 31344194 Faktúra
24603 el.energia nedoplatok Žilina 10/2024 21,64 € 26-122-005009/2020 18.11.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24604 obsluha kotolne 10/2024, plyn 11/2024 111,82 € 26-122-005009/2020 18.11.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »