Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | spotreba el.energie 06/2024 - preplatok | -5,92 € | 26-122-005009/2020 | 17.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24377 | provízie a poplatky na základe zmluvy EFT POS na platby za tovar a služby za 6/2024 | 27,29 € | 207-122-525/2013 | 16.07.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24375 | údržba a oprava bleskozvodu | 6 060,00 € | 063-122/2024 | 15.07.2024 | MK Billing Company, s.r.o. | Trakovice 205, Trakovice | 46284711 | Faktúra | |||
| 24376 | kabel PremiumCord | 726,24 € | 15.07.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | ||||
| 24374 | GPS dozor 07-12/2024 | 756,00 € | 2-122-0067-2023 | 12.07.2024 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 24372 | vodné stočné Štrba | 320,81 € | 18-122-61/2017 | 11.07.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24373 | kávovar, rychl.kanvica | 489,35 € | 134-122/2024 | 11.07.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24368 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.07.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24369 | svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie | 1 120,00 € | 102-122/2024 | 11.07.2024 | RENAK, s.r.o. | Bulharská 2476/42, Trnava | 50625128 | Faktúra | |||
| 24370 | nájomné za obdobie 07-09/2024, náklady na prevádzku 3.Q 2024 | 569,40 € | 26-122-005009/2020 | 11.07.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24371 | PHM, auto umyváreň, | 3 378,35 € | SN-SSN-56100-02 | 11.07.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24367 | Kopírovací papier | 3 024,00 € | 133-122/2024 | 10.07.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24365 | poklop 3x | 439,20 € | 130-122/2024 | 09.07.2024 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 24366 | teplo preplatok 06/2024 | -176,66 € | 621490/12.9.2008 | 09.07.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24364 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 06/2024 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 08.07.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24361 | pracovné oblečenie | 307,80 € | 025-122/2024 | 04.07.2024 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra | |||
| 24358 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 400,00 € | 2-120-0005-2024 | 04.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24359 | odvoz odpadu 2.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 04.07.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24360 | služby pevnej siete BA 07/2024, internet Štrba 07/2024 | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 04.07.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24362 | dodanie a polep solárnych fólií | 365,00 € | 127-122/2024 | 04.07.2024 | DOTS s.r.o. | Tbiliská 29, Bratislava | 47586044 | Faktúra |