Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7693
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80441 | 150,00 € | 12.09.2018 | Roman Bartoš AUTODOPRAVA | 606, Novoť | 35097043 | Faktúra | |||||
| 23340 | oprava MV BL252IR | 621,00 € | 095-122/2023 | 29.06.2023 | ÁVIA DIÓŠI s.r.o. | SNP 303/30, Šahy | 46423451 | Faktúra | |||
| 40525 | kontrola komína | 23,00 € | 133-112/2014 | 10.11.2014 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | |||
| 70158 | 2 724,80 € | 036-112/2017 | 10.04.2017 | Technical University of Munich | , | DE811193231 | Faktúra | ||||
| 50487 | 26,00 € | 115-112/2015 | 22.10.2015 | Jozef Róža, Kominárstvo | , | 30375312 | Faktúra | ||||
| 50585 | 874,00 € | 07.12.2015 | SHUTTER | , | 32827504 | Faktúra | |||||
| 60551 | 2 240,27 € | 05.12.2016 | Astronomical Institute | , | 115250351 | Faktúra | |||||
| 70653 | 91 990,00 € | Z201767195_Z | 20.12.2017 | SOITRON, s.r.o. | , | 35955678 | Faktúra | ||||
| 22686 | 48 960,00 € | 2-121-0018-2022 | 13.12.2022 | Rudolf Tichák - UNICAR | , Ivanovce | 34710728 | Faktúra | ||||
| 23325 | Podvozok MAN- nákladné auto | 90 120,00 € | 2-121-0018-2022 | 21.06.2023 | Rudolf Tichák - UNICAR | , Ivanovce | 34710728 | Faktúra | |||
| 24653 | oprava MV NISSAN PICK UP BA753XH | 2 492,00 € | 232-122/2024 | 05.12.2024 | AR cars s. r. o. | 1.mája 652/23, Tomášov | 48215333 | Faktúra | |||
| 23252 | plastový kompozitný poklop | 326,40 € | 066-122/2023 | 15.05.2023 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 24365 | poklop 3x | 439,20 € | 130-122/2024 | 09.07.2024 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 24454 | batoh na náklad | 300,66 € | 03.09.2024 | AR-STAL, s.r.o. | 2. května 1550, Napajedla | 25553470 | Faktúra | ||||
| 70275 | 3 516,01 € | 063-112/2017 | 12.06.2017 | L and R Meter Service | 2636 W. FM 696, Lexington - Texas | 0 | Faktúra | ||||
| 24618 | montáž navijaku,mont.sada - MV BL222NT | 2 947,20 € | 216-122/2024 | 27.11.2024 | C.B. ONE, s.r.o. | 29. augusta 44/6, Handlová | 31643311 | Faktúra | |||
| 50624 | 1 068,00 € | 178,112/2015 | 17.12.2015 | BELSYS, s.r.o. | Adámiho 14, Bratislava | 36711845 | Faktúra | ||||
| 22522 | 240,00 € | 154-122/2022 | 19.10.2022 | Igor Puškáš Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | ||||
| 23596 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 169-122/2023 | 17.10.2023 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
| 24491 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 174-122/2024 | 01.10.2024 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra |