Faktúry
Počet záznamov: 7648
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24632 | pneumatiky | 2 955,00 € | 03.12.2024 | SAMM Slovakia, s.r.o. | Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji | 50125605 | Faktúra | ||||
| 24629 | upratovacie služby Lučenec 11/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.12.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24630 | plyn 12/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.12.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24626 | servis klimatizácie 4.Q 2024 | 1 200,00 € | 37-122-005163/2021 | 29.11.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24627 | filtre do automobilov | 3 536,40 € | 223-122/2024 | 29.11.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24628 | Určenie parametrov tiažového poľa Zeme vybraným bodom Štátnej gravimetrickej siete | 62 500,00 € | 2-210-0003-2024 | 29.11.2024 | Instytut Geodezji i Kartografii | Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa | 000332305 | Faktúra | |||
| 24622 | oprava Lean-Liftu-vodiace kolieska | 763,20 € | 214-122/2024 | 28.11.2024 | KASYS s.r.o. | Pri majeri 25, Bratislava | 35698179 | Faktúra | |||
| 24623 | tabuľa so zaklapovacím rámom 5ks | 211,20 € | 218-122/2024 | 28.11.2024 | EMPORO s.r.o. | Landererova 12, Bratislava | 44562195 | Faktúra | |||
| 24624 | PHM, auto umyváreň,karty | 1 308,25 € | SN-SSN-56100-02 | 28.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24621 | Anténa GNSS Trimble 6ks. | 23 976,00 € | 2-210-0050-2024 | 28.11.2024 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | |||
| 24618 | montáž navijaku,mont.sada - MV BL222NT | 2 947,20 € | 216-122/2024 | 27.11.2024 | C.B. ONE, s.r.o. | 29. augusta 44/6, Handlová | 31643311 | Faktúra | |||
| 24619 | e-kupóny 345ks. | 2 413,79 € | Z202314040_Z | 222-122/2024 | 27.11.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24620 | geofyzikálne práce | 2 520,00 € | 192-122/2024 | 27.11.2024 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | |||
| 24615 | prenájom softvéru | 5 400,00 € | 203-122/2024 | 26.11.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24617 | monitor, pamäťová karta, disk | 1 467,76 € | 213-122/2024 | 26.11.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| 24614 | kancelársky materiál | 5 120,25 € | 2-121-0064-2023 | 204-122/2024 | 26.11.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24616 | revízia na zariadeniach Lean-Lift | 696,00 € | 198-122/2024 | 26.11.2024 | KASYS s.r.o. | Pri majeri 25, Bratislava | 35698179 | Faktúra | |||
| 24612 | údržba hraničných znakov Slovensko-poľskej štátnej hranice v horskom a vysokorskom teréne na úseku Vysokých Tatier | 1 126,72 € | 171-122/2024 | 25.11.2024 | Mgr. Peter Köteleš | Štôla 986, Štôla | 40110044 | Faktúra | |||
| 24613 | revízia výťahov, tlakových nádob, plyn.zariadení - Južná trieda Košice | 30,36 € | 02.01.2002 | 25.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24610 | práčka so sušičkou Štrba | 623,99 € | 211-122/2024 | 22.11.2024 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | |||
| 24607 | kosačka | 403,52 € | 200-122/2024 | 20.11.2024 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Prievozská 4D, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| 24608 | vodné stočné Krajná | 11,93 € | Z696/24.5.2004 | 20.11.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24609 | brúska uhlová | 299,80 € | 20.11.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
| 24606 | aku kladivo, nabíjačka, akumulátor | 2 755,28 € | 207-122/2024 | 19.11.2024 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | Galvaniho 7, Bratislava | 31344445 | Faktúra | |||
| 24605 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 10/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 19.11.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24601 | ochrana objektu Južná trieda Košice 10/2024 | 66,43 € | 02.01.2002 | 18.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24602 | nájomné za obdobie 10-12/2024, náklady na prevádzku 4.Q 2024 dodatok č. 122/2020/000476 | 1 441,20 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24600 | tonery | 4 178,40 € | 206-122/2024 | 18.11.2024 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - | 31344194 | Faktúra | |||
| 24603 | el.energia nedoplatok Žilina 10/2024 | 21,64 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24604 | obsluha kotolne 10/2024, plyn 11/2024 | 111,82 € | 26-122-005009/2020 | 18.11.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |