Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5778
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22197 9,00 € 1588813/22.7.2010 05.05.2022 UPC BROADBAND SLOVAKIA Ševčenkova 36, Bratislava - 35971967 Faktúra
22192 7 648,24 € 60-121-007394/2021 05.05.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22193 132,83 € 60-121-007394/2021 05.05.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22194 124,00 € 043-122/2022 05.05.2022 Rýchla rota Bratislava s. r. o. Zámocká 8, Bratislava I 52769054 Faktúra
22195 1 550,01 € 621490/12.9.2008 05.05.2022 Bratislavská teplárenská Bajkalská 21/A, Bratislava - 35823542 Faktúra
22196 11 035,72 € Z20213769_Z 05.05.2022 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
22190 560,00 € 029-122/2022 04.05.2022 Michal Michel Bartókova 4169/1, Bratislava 44633262 Faktúra
22191 450,00 € 2-121-000657/2022 04.05.2022 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
22189 539,99 € 04.05.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22188 457,40 € 7-121-001136/2022 03.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22187 273,00 € 16-122-003550/2020 03.05.2022 TLV s.r.o. Pitterova 2855/7, Praha 3 26106191 Faktúra
22183 64,70 € Z696/24.5.2004 02.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22184 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.05.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22185 67,56 € 23/2000 02.05.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22181 10,79 € Z696/24.5.2004 02.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22182 195,31 € Z696/24.5.2004 02.05.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22186 1 590,00 € 050-122/2022 02.05.2022 Alberding GmbH Ludwig-Witthöft-Straße 14, Wildau 811654774 Faktúra
22180 560,35 € 971277-Zop/2.1.2008 29.04.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36570460 Faktúra
22178 343,75 € 0-122-177/2018 28.04.2022 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
22179 1 155,80 € 042-122/2022 28.04.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
22177 329,21 € Z696/24.5.2004 27.04.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22176 164,80 € 58-122-116/2018 26.04.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
22173 1 080,00 € 25.04.2022 Ing.Vít Drgon Fi DRGON Slovenská 9, Palárikovo 32794321 Faktúra
22174 70,32 € 23-21-99/2019 25.04.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22175 226,57 € 5-121-000791/2022 25.04.2022 Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Západ Oddelenie prevádzky Levice Šafárikova 9, Levice 30845572 Faktúra
22171 180,96 € 044-122/2022 22.04.2022 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
22172 997,20 € 036-122/2022 22.04.2022 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
22168 885,46 € Z202124507_Z 045-122/2022 22.04.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22169 2 755,87 € Z202124507_Z 046-122/2022 22.04.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22170 1 000,98 € SN-SSN-56100-02 22.04.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »