Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7240
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24198 navigácia, zadná kamera 1 039,88 € 074-122/2024 19.04.2024 CONAN, s.r.o. Murgašova 18, Žilina 36402974 Faktúra
24195 pneumatiky - Pneu Pirelli Scorpion 235/55R18, 668,40 € 076-122/2024 16.04.2024 GR Auto s.r.o. Hlavná 9/21, Stupava 36711527 Faktúra
24193 poradca rok 2025 120,00 € 075-122/2024 12.04.2024 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina 36371271 Faktúra
24190 ergon.myši 298,85 € 070-122/2024 12.04.2024 FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, Bratislava III 35712783 Faktúra
24192 náklady na revízie 65,99 € 02.01.2002 12.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24188 el.energia 03/2024 -18,85 € 2-121-0040-2023 11.04.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24189 el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého -9 193,93 € 2-121-0040-2023 11.04.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24187 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.04.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24186 el.energia - 2.Q 2024 70,32 € 23-21-99/2019 10.04.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24179 pramenitá voda, barel na vodu, 28,80 € 071-122/2024 09.04.2024 FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. Cementárska 15, Stupava 35720662 Faktúra
24180 vrtné práce-sondy Geoprobe Prešov 1 714,80 € 034-122/2024 09.04.2024 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
24182 terminál 03/2024 27,39 € 207-122-525/2013 09.04.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24183 odvoz komunálneho odpadu Štrba 03/2024 275,00 € 2-121-0017-2022 09.04.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
24184 PHM,mýto 1 757,99 € SN-SSN-56100-02 09.04.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24185 nájomné za obdobie 04-06/2024,doplatok za nájomné 02-03/2024, náklady na prevádzku 2.Q 2024 591,40 € 26-122-005009/2020 09.04.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24176 odvoz odpadu 1.Q 2024 81,12 € SZ91700121 08.04.2024 OLO, Odvoz a likvidácia odpadu Ivánska cesta 22, Bratislava - 00681300 Faktúra
24173 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.1 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24174 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č.2 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24175 rozbor vody rozšírený, ťažké kovy vzorka č. 3 99,00 € 056-122/2024 05.04.2024 Danum, s.r.o. Bottova ul. 2899/1, Komárno 36824933 Faktúra
24170 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 04.04.2024 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
24171 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24172 tel.služby Štrba 5,78 € 38-122-005285/2021 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24164 disk do PC 349,20 € 061-122/2024 03.04.2024 Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina - Považský Chlmec 3 44662173 Faktúra
24162 výmena hlásičov 174,00 € 058-122/2024 03.04.2024 STOPKRIMI, s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31609139 Faktúra
24165 letenky - Viedeň -Marseille-Viedeň 553,46 € 065-122/2024 03.04.2024 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
24168 investičný zámer Polyfunkčný objekt Trnávka- stanoviská-refakturácia 57,92 € 129-122/2023 03.04.2024 Quick, s.r.o. Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob 35907436 Faktúra
24169 online školenie- obsluha dronu 1 330,00 € 03.04.2024 Stichting Beheer JAA Training Organisation Beechavenue 1-19, RA Schiphol-Rijk 802785384B01 Faktúra
24163 monitorovanie objektu Krajná 2.Q 2024 319,64 € 98900379/S 03.04.2024 Securiton Servis, spol. s r.o. Mlynské nivy 73, Bratislava - 35693835 Faktúra
24166 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 550,00 € 2-120-0005-2024 03.04.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24167 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 03.04.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »