Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7532
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24505 el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 09/2024 -102,58 € 2-121-0040-2023 07.10.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24506 el.energia preplatok 09/2024 Chlumeckého -6 580,43 € 2-121-0040-2023 07.10.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24503 deratizácia Prešov 156,00 € 177-122/2024 07.10.2024 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
24502 nerezový klimatizovaný rozvádzač 1 939,20 € 154-122/2024 04.10.2024 Profitexsk.com s.r.o. Potvorice 78, Potvorice 36313157 Faktúra
24498 skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina 400,00 € 2-120-0005-2024 03.10.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24499 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24500 tel.služby Štrba 5,06 € 38-122-005285/2021 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24492 servis klimatizácie 3.Q 2024 1 200,00 € 37-122-005163/2021 02.10.2024 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
24493 zrážková voda 09/2024 Chlumeckého 76,96 € Z696/24.5.2004 02.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24494 zrážková voda 09/2024 Chlumeckého 230,87 € Z696/24.5.2004 02.10.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24495 plyn 10/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 02.10.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24496 služby BOZP 09/2024 190,00 € 2-101-0034-2024 02.10.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24497 služby OPP, CO 09/2024 300,00 € 2-110-0039-2024 02.10.2024 POaBPP s. r. o. Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 51810425 Faktúra
24491 deratizácia Štrba 120,00 € 174-122/2024 01.10.2024 Igor Puškáš Deratox-bio Allendeho 3708/69, Poprad 47397403 Faktúra
24489 upratovacie služby Lučenec 09/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 30.09.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24490 mes.poplatok MOI mini 27.9.2024-26.10.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 30.09.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24487 e - kupony 365ks 2 553,72 € 167-122/2024 27.09.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24485 odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná , preškolenie obsluhy 490,00 € 153-122/2024 27.09.2024 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
24488 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA 1 137,55 € 159-122/2024 27.09.2024 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
24486 kontrola Mar OST 300,00 € 45-121-006950/2021 26.09.2024 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
24484 štúdia sadových úprav Výrubového rozhodnutia - Trnávka 3 600,00 € 158-122/2024 26.09.2024 IPE - Consult, s. r. o. Roľnícka 116, Bratislava III 36863327 Faktúra
24482 vodné stočné Štrba 466,72 € 18-122-61/2017 24.09.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
24483 PHM, auto umyváreň, 1 548,80 € SN-SSN-56100-02 24.09.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24477 ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2024 94,74 € 02.01.2002 20.09.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24481 dodávka a montáž kabeláže pre elekt.zámok Prešov 796,78 € 132-122/2024 20.09.2024 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
24480 letenky - Viedeň- Skopje 906,00 € 166-122/2024 19.09.2024 tripex s. r. o. Opatovská cesta 14, Košice 45575771 Faktúra
24476 el.energia preplatok 08/2024 Žilina -11,44 € 26-122-005009/2020 18.09.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
24474 výroba nerezovej konzoly 243,12 € 1546-122/2024 18.09.2024 REPASE ŽILINA, s. r. o. M. R. Štefánika 845/61, Žilina 45273774 Faktúra
24475 PZP vozidiel 01.10.2024-31.12.2024 126,65 € 1100000564 18.09.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24478 plyn 09/2024 Žilina 101,17 € 26-122-005009/2020 18.09.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »