Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7172
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24120 oprava a výmena núdzových svetiel 2 421,00 € 004-122/2024 13.03.2024 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 36659126 Faktúra
24122 čistenie vonkajšej kanalizácie 2 017,32 € 028-122/2024 13.03.2024 KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39, Senec 35710357 Faktúra
24115 GoDSL 1000 Klasik 11,56 € H35706071/6.2.2006 12.03.2024 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
24117 oprava nefunkčného osvetlenia 340,00 € 041-122/2024 12.03.2024 Oto Karkesz Hrubý Šúr 252, Hrubý Šúr 37182358 Faktúra
24118 PZP vozidiel 01.04.2024-30.06.2024 210,90 € 1100000564 12.03.2024 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
24119 revízia zdvíhacieho zariadenia 180,00 € 046-122/2024 12.03.2024 GBART spol. s.r.o. Pezinská 30, Senec 47883197 Faktúra
24112 terminál 02/2024 31,59 € 207-122-525/2013 11.03.2024 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
24114 el.energia 01.01.2023-31.12.2023 ZI,MT,LM 638,93 € 2-210-0002-2023 11.03.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24116 skupinové jazykové testovanie zamestnancov Bratislava 50,00 € 035-122/2024 11.03.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
24110 el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého -9 109,80 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24111 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 73,20 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24109 revízia zdvíhacieho zariadenia 78,00 € 039-122/2024 07.03.2024 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
24108 PHM, auto umyváreň, 1 070,10 € SN-SSN-56100-02 07.03.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24106 LED autožiarovky 74,00 € 044-122/2024 06.03.2024 RadolTech, s.r.o. Ochodnica 185, Ochodnica 46950885 Faktúra
24107 výrub stromov Prešov 7ks 3 345,76 € 033-122/2024 06.03.2024 SADEX Green solutions s. r. o. Duklianska 19/B, Prešov 51129191 Faktúra
24102 tel.služby Štrba 2,00 € 38-122-005285/2021 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24103 tel.služby BA, internet Štrba 312,24 € 2-122-0058-2023 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
24104 repelenty 436,80 € 037-122/2024 05.03.2024 VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. Horná Kružná 5577/52 , Vrútky 36313190 Faktúra
24105 zverejnenie ponuky na profesii 238,80 € 042-122/2024 05.03.2024 Alma Career Slovakia s. r. o. Pribinova 19, Bratislava 35800861 Faktúra
24099 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 04.03.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24100 upratovacie služby Lučenec 02/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 04.03.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24101 plyn 03/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 04.03.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24096 zrážková voda 02/2024 Chlumeckého 224,12 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24097 zrážková voda 02/2024 Chlumeckého 74,26 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24098 zrážková voda 02/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.03.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24091 preplatok rok 2023 -58,09 € 02.01.2002 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24092 preplatok rok 2023 -16,19 € 02.01.2002 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24094 mes.poplatok MOI mini 27.02.2024-26.3.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.02.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24093 el.energia TN, PB 1.Q 2024 70,32 € 23-21-99/2019 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24090 preplatok rok 2023 -436,08 € 26-122-005009/2020 29.02.2024 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »