| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20282 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
18.05.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20283 |
|
92,34 € |
02.01.2002 |
|
18.05.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20284 |
|
123,30 € |
|
|
18.05.2020 |
Obec Bacúrov |
Bacúrov 75, Bacúrov |
00650587 |
|
|
Faktúra |
| 20285 |
|
139,97 € |
|
087-122/2020 |
19.05.2020 |
Eva Fratričová |
Dudvážska 25, Bratislava |
34983848 |
|
|
Faktúra |
| 20286 |
|
106,80 € |
|
090-122/2020 |
19.05.2020 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 20287 |
|
58,80 € |
|
092-122/2020 |
20.05.2020 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 20288 |
|
129,60 € |
|
075-122/2020 |
20.05.2020 |
Ing. Rastislav Trhan - SANEKO |
Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V |
40576841 |
|
|
Faktúra |
| 20289 |
|
87 984,18 € |
44-122-170/2019 |
|
20.05.2020 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 20290 |
|
1 322,74 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
21.05.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20291 |
|
977,98 € |
|
089-122/2020 |
21.05.2020 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 20292 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
21.05.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20293 |
|
112,70 € |
|
92/2008 |
21.05.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20294 |
|
72,00 € |
|
|
22.05.2020 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 20295 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
27.05.2020 |
Xway |
Trnavská 59, Bratislava - Ružinov |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 20296 |
|
976,01 € |
|
097-122/2020 |
28.05.2020 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
| 20297 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.06.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20298 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.06.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20299 |
|
7 864,80 € |
Z201769448_Z |
099-122/2020 |
01.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20300 |
|
264,00 € |
1K-3/2020 |
|
01.06.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20301 |
|
264,00 € |
|
1K-3/2020 |
01.06.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
