| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20402 |
|
128 029,14 € |
44-122-170/2019 |
|
22.07.2020 |
M.K.C. s.r.o. Štrba |
Markušovského 601/34, Štrba |
36448184 |
|
|
Faktúra |
| 20403 |
|
246,00 € |
0705/01.06.2005 |
|
22.07.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20404 |
|
102,00 € |
|
114-122/2020 |
23.07.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20405 |
|
832,33 € |
|
118-122/2020 |
23.07.2020 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, Stupava |
35873582 |
|
|
Faktúra |
| 20406 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
23.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20407 |
|
756,00 € |
|
117-122/2020 |
27.07.2020 |
Štefan Krajčovič |
Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 20408 |
|
303,60 € |
|
119-122/2020 |
28.07.2020 |
VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. |
Horná Kružná 5577/52 , Vrútky |
36313190 |
|
|
Faktúra |
| 20409 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.07.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20410 |
|
95,40 € |
|
120-122/2020 |
30.07.2020 |
Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS |
Sadová 4, Halič |
32604513 |
|
|
Faktúra |
| 20411 |
|
7 864,80 € |
|
122-122/2020 |
31.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20412 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
03.08.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20413 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.08.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20414 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.08.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20415 |
|
466,35 € |
z 02.01.2002 |
|
05.08.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20416 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
05.08.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20417 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
06.08.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20418 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20419 |
|
59,22 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20420 |
|
3 208,01 € |
140262865.2 |
|
06.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20421 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
06.08.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
