| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20042 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.02.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20043 |
|
296,45 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
04.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20044 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
04.02.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20045 |
|
78,56 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20046 |
|
190,22 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20047 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20048 |
|
63,04 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.02.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20050 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.02.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20051 |
|
63,03 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20052 |
|
91,85 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
|
19,61 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20054 |
|
25,95 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20055 |
|
701,17 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.02.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20056 |
|
1 010,54 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
07.02.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20057 |
|
2 202,11 € |
140262865.2 |
|
07.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20058 |
|
4 286,32 € |
Z201769448_Z |
023-122/2020 |
10.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20059 |
|
79,20 € |
|
019-122/2020 |
11.02.2020 |
Peter Mórocz - PEMO |
Boldog 60, Boldog |
43962653 |
|
|
Faktúra |
| 20060 |
|
1 907,99 € |
35707003 |
|
11.02.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 20061 |
|
127,20 € |
36-122-140/2019 |
|
11.02.2020 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
