| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20142 |
|
998,76 € |
|
046-122/2020 |
20.03.2020 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Šamorínska 39, Senec |
35710357 |
|
|
Faktúra |
| 20143 |
|
3 175,41 € |
Z201769448_Z |
044-122/2020 |
25.03.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20144 |
|
850,00 € |
|
057-122/2020 |
20.03.2020 |
AQUASYSTEM s.r.o. |
Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa |
35795247 |
|
|
Faktúra |
| 20145 |
|
166,59 € |
|
058-122/2020 |
23.03.2020 |
Lacnepostreky s. r. o. |
Malokrasňanská 10137/8 , Bratislava - Rača |
51474751 |
|
|
Faktúra |
| 20146 |
|
1 090,21 € |
N-SSN-56100-02 |
|
24.03.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20147 |
|
382,54 € |
|
059-122/2020 |
24.03.2020 |
CIBEX, s.r.o. |
Kamenná 11, Žilina |
46491091 |
|
|
Faktúra |
| 20148 |
|
20,00 € |
|
|
25.03.2020 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
| 20149 |
|
125,18 € |
122/2020/000476 |
|
26.03.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20150 |
|
2,23 € |
|
|
26.03.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20151 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
26.03.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20152 |
|
134,94 € |
18-122-61/2017 |
|
26.03.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 20153 |
|
-2 362,51 € |
621490/12.9.2008 |
|
26.03.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20154 |
|
686,40 € |
|
056-122/2020 |
27.03.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20155 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.03.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20156 |
|
86,59 € |
|
|
30.03.2020 |
Mesto Žilina |
Námestie obeti komunizmu 3350/1, Žilina |
00321796 |
|
|
Faktúra |
| 20157 |
|
990,00 € |
|
060-122/2020 |
30.03.2020 |
E L S T R O T E , spol. s r.o. |
Dolná Mariková 551, Dolná Mariková |
30222915 |
|
|
Faktúra |
| 20158 |
|
514,80 € |
|
062-122/2020 |
31.03.2020 |
ELIT SLOVAKIA s.r.o. |
Kolmá 4, Bratislava |
31596061 |
|
|
Faktúra |
| 20159 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
31.03.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20160 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.04.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20161 |
|
20,00 € |
|
051-122/2020 |
01.04.2020 |
Disig, a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35975946 |
|
|
Faktúra |
