Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23535 | hygienické potreby | 2 825,16 € | 2-121-0005-2022 | 151-122/2023 | 29.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
23631 | prací prášok 57ks. | 956,92 € | 176-122/2023 | 26.10.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
23763 | kalendáre, diáre | 879,00 € | 2-121-0064-2023 | 11.12.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
23764 | papierové taniere, poháre | 77,22 € | 216-122/2023 | 11.12.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
24132 | kancelársky materiál | 950,33 € | 040-122/2024 | 18.03.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
24154 | hygienické potreby | 4 316,40 € | 057-122/2024 | 27.03.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
24328 | kancelársky materiál | 594,96 € | 116-122/2024 | 17.06.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
24367 | Kopírovací papier | 3 024,00 € | 133-122/2024 | 10.07.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
20337 | 199,98 € | 106-122/2020 | 12.06.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
20465 | 713,34 € | 131-122/2020 | 03.09.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
20649 | 482,58 € | 181-122/2020 | 02.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
20720 | 275,76 € | 212-122/2020 | 18.12.2020 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | ||||
23368 | oprava potrubia/hydrant, materiál, doprava | 497,66 € | 090-122/2023 | 06.07.2023 | 77-Reileta s. r. o. | Pri starom letisku 1, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
21639 | 2 722,11 € | 200-122/2021 | 16.12.2021 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | ||||
23525 | akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. | 1 097,12 € | 157-122/2023 | 29.09.2023 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
24243 | brúska, vyžínač, dúchadlo | 576,13 € | 094-122/2024 | 07.05.2024 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
50637 | 201,60 € | 186-112/2015 | 22.12.2015 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
70590 | 463,20 € | 145-112/2017 | 27.11.2017 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
80115 | 971,94 € | 011-112/2018 | 12.03.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | ||||
80229 | 2 748,00 € | 069-112/2018 | 09.05.2018 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra |