Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7508
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90033 | 786,08 € | 018-122/2019 | 01.02.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 90273 | 692,08 € | 086-122/2019 | 15.05.2019 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 20732 | 2 428,99 € | 211-122/2020 | 21.12.2020 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 20741 | 1 488,50 € | 196-122/2020 | 22.12.2020 | Alza.sk s. r. o. | Bottova 6654/7 , Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 22562 | 207,20 € | 175-122/2022 | 03.11.2022 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| 24431 | projektor,plátno, držiak | 1 440,89 € | 146-122/2024 | 19.08.2024 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| 90718 | 600,00 € | 192-122/2019 | 19.12.2019 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | ||||
| 20676 | 600,00 € | 174-122/2020 | 11.12.2020 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | ||||
| 21642 | 300,00 € | 17.12.2021 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | Mlynská dolina 41, Bratislava | 31361552 | Faktúra | |||||
| 80478 | 1 172,00 € | 133-112/2018 | 20.09.2018 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20032 | 790,00 € | 008-122/2020 | 27.01.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20237 | 2 507,50 € | 032-122/2020 | 30.04.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 20531 | 885,00 € | 143-122/2020 | 06.10.2020 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 21235 | 2 950,00 € | 042-122/2021 | 31.05.2021 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 21598 | 985,00 € | 183-122/2021 | 06.12.2021 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 21659 | 3 130,00 € | 209-122/2021 | 21.12.2021 | Anday s.r.o. | Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | ||||
| 90393 | 418,00 € | 113-122-2019 | 16.07.2019 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22 , Dunajska Streda | 36277151 | Faktúra | ||||
| 40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 60542 | 29,21 € | 153-112/2016 | 29.11.2016 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 20644 | 357,24 € | 172-122/2020 | 30.11.2020 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra |