Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40271 | 27,01 € | 060-112/2014 | 26.06.2014 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 60542 | 29,21 € | 153-112/2016 | 29.11.2016 | Antalis, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 35699434 | Faktúra | ||||
| 20644 | 357,24 € | 172-122/2020 | 30.11.2020 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | ||||
| 20702 | 437,28 € | 179-122/2020 | 16.12.2020 | Anton Uhnák - MONEL | Čajkov 360, Čajkov | 35042958 | Faktúra | ||||
| 40318 | servisný zásah pre dochádzkový systém | 399,60 € | 069-122/2014 | 16.07.2014 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | |||
| 70654 | 151,20 € | 163-112/2017 | 20.12.2017 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80057 | 229,20 € | 005-112/2018 | 12.02.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80140 | 36,00 € | 025-112/2018 | 26.03.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 80235 | 924,00 € | 070-112/2018 | 11.05.2018 | APIS s.r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 20261 | 228,00 € | 085-122/2020 | 11.05.2020 | APIS spol. s r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 21464 | 165,60 € | 130-122/2021 | 11.10.2021 | APIS spol. s r.o. | Lazovná 12, Banská Bystrica | 30222575 | Faktúra | ||||
| 23337 | odborná servisná služba motorgenerátora | 1 398,00 € | 087-122/2023 | 28.06.2023 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
| 24283 | profylaktická prehliadka MG Chlumeckého | 1 041,72 € | 105-122/2024 | 29.05.2024 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2/2830, Žilina | 44999631 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 20077 | 618,56 € | 031-122/2020 | 14.02.2020 | AQUAPOWER s.r.o. | Partizánska cesta 1637/24 , Banská Bystrica | 46174711 | Faktúra | ||||
| 20140 | 220,00 € | 19.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | |||||
| 20144 | 850,00 € | 057-122/2020 | 20.03.2020 | AQUASYSTEM s.r.o. | Hradská 76, Bratislava - Vrakuňa | 35795247 | Faktúra | ||||
| 24454 | batoh na náklad | 300,66 € | 03.09.2024 | AR-STAL, s.r.o. | 2. května 1550, Napajedla | 25553470 | Faktúra | ||||
| 60438 | 634,01 € | plán ZPC 2016 | 10.10.2016 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra | ||||
| 70522 | 765,10 € | 30.10.2017 | ARCDATA PRAHA | Hybernská 24/1009, Praha 1 | 14889749 | Faktúra |