Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7664
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40467 | el. energia | 1 298,32 € | 140262865/1.2.2010 | 10.10.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 40529 | el. energia | 1 902,95 € | 140262865/1.2.2010 | 11.11.2014 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 50656 | 84,23 € | 140262865/1.2.2010 | 11.01.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 50658 | 1 147,07 € | 140262865/1.2.2010 | 13.01.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 60041 | 1 144,01 € | 140262865/1.2.2010 | 11.02.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 60048 | 88,39 € | 140262865/1.2.2010 | 15.02.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 60076 | 100,34 € | 130260102/30.6.2009 | 07.03.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 60082 | 917,30 € | 140262865 | 09.03.2016 | Západoslovenská energetika | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||||
| 22452 | 790,00 € | 130-122/2022 | 22.09.2022 | ZAHY s.r.o. | J. Jesenského 8/605, Krompachy | 36700479 | Faktúra | ||||
| 23146 | 180,40 € | 28.03.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Faktúra | |||||
| 23147 | 211,20 € | 28.03.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Faktúra | |||||
| 23148 | 211,20 € | 28.03.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Faktúra | |||||
| 40093 | sevis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 14.03.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40272 | 1 200,00 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40273 | 206,40 € | GKÚ-205-122-499/2013 | 27.06.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | ||||
| 40426 | servis klimatizácie 3Q/2014 | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 24.09.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40470 | mimoriadny servis klimatizácie | 187,20 € | 205-122-499/2013 | 10.10.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava II | 35966301 | Faktúra | |||
| 40557 | mimoriadny servis klimatizácie | 102,00 € | 205-122-499/2013 | 28.11.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||
| 40558 | servis klimatizácie | 1 200,00 € | 205-122-499/2013 | 28.11.2014 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | |||
| 50071 | 1 200,00 € | 205-122-4992013 | 04.03.2015 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra |