Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
23673 odvoz komunálneho odpadu Štrba 343,75 € 2-121-0017-2022 09.11.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23760 odvoz komunálneho odpadu Štrba 11/2023 4ks 275,00 € 2-121-0017-2022 11.12.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23822 odvoz komunálneho odpadu Štrba 12/2023 206,25 € 2-121-0017-2022 16.01.2024 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
40047 poplatok za kom. odpad 100,10 € 0001672/2014 12.02.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40105 daň z nehnuteľností 1 308,24 € 1625122014 25.03.2014 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50165 1 308,24 € výmer 162512/2015 20.03.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50164 100,10 € výmer 1672/2015 13.04.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
50484 21,00 € 0001672/2015 20.10.2015 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
DFD00002 209,30 € 067220156 07.03.2016 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
DFD00005 1 308,24 € 1625122016 21.03.2016 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
70053 209,30 € 13.02.2017 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
70124 1 308,24 € 27.03.2017 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
80074 209,30 € 21.02.2018 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
80134 1 308,24 € 21.03.2018 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
90075 209,30 € 1630001672 15.02.2019 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
90149 1 308,24 € 25.03.2019 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20197 218,86 € 08.04.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20227 1 631,70 € 21.04.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
20362 152,26 € 03.07.2020 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
40618 990,00 € 923-122-1190/2014 18.12.2014 IMPA Bratislava, a.s. Panónska cesta 23, Bratislava 0035731851 Faktúra