Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24329 | oprava elektrických rozvádzačov a poškodenej kabeláže | 6 170,40 € | 115-122/2024 | 17.06.2024 | PROELEKT s. r. o. | Láb 590, Láb | 52077144 | Faktúra | |||
| 23139 | 1 062,11 € | 028-122/2023 | 23.03.2023 | Minerva Elektroinstall s.r.o. | Štúrova 11, Nitra | 51952483 | Faktúra | ||||
| 22614 | 1 600,00 € | 102-122/2022 | 28.11.2022 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | ||||
| 23492 | stabilizácia svahu, oporný múrik - Štrba | 1 000,00 € | 102-122/2022 | 12.09.2023 | KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. | Štepánkovická 760/31, Štrba | 51949067 | Faktúra | |||
| 20170 | 999,00 € | 053-122/2020 | 03.04.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV | 51911418 | Faktúra | ||||
| 20701 | 995,00 € | 176-122/2020 | 16.12.2020 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava IV | 51911418 | Faktúra | ||||
| 22623 | 3 830,70 € | 100-122/2022 | 29.11.2022 | ejoin, s.r.o. | Štúrova 1, Dubnica nad Váhom | 51900921 | Faktúra | ||||
| 80659 | 3 000,00 € | 168-112/2018 | 04.12.2018 | GACON s.r.o. | Dlhé Hony 1166/66 , Trenčín | 51875136 | Faktúra | ||||
| 20033 | -0,84 € | 27.01.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 20771 | 0,34 € | 100-122-210/2018 | 18.01.2021 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 22026 | 0,64 € | 100-122-210/2018 | 31.01.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 23065 | 9,20 € | 16.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||||
| 23467 | el.energia | 36,00 € | 28.08.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | ||||
| 23812 | vyúčtovanie el.energie Bacúrov rok 2023 | -168,19 € | 2-122-0053-2023 | 02.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina | 51865467 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 22458 | 900,00 € | 094-122/2022 | 26.09.2022 | Ing. Dana Uhrinová | Kokošovce 263, Kokošovce | 51652951 | Faktúra | ||||
| 20496 | 997,30 € | 138-122/2020 | 18.09.2020 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, Bartošovce | 51478374 | Faktúra | ||||
| 20145 | 166,59 € | 058-122/2020 | 23.03.2020 | Lacnepostreky s. r. o. | Malokrasňanská 10137/8 , Bratislava - Rača | 51474751 | Faktúra | ||||
| 80328 | 450,00 € | 091-112/2018 | 25.06.2018 | BARACOA s.r.o. | Jelačičova 501/14, Bratislava-Ružinov | 51196239 | Faktúra | ||||
| 70652 | 890,21 € | 153-112/2017 | 20.12.2017 | Stolárstvo Prešov s.r.o. | Okružná 138, Okružná | 51175681 | Faktúra |