Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6771
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20407 | 756,00 € | 117-122/2020 | 27.07.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 20630 | 2 690,00 € | 163-122/2020 | 19.11.2020 | Štefan Krajčovič | Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | ||||
| 21428 | 4 245,00 € | 104-122/2021 | 30.09.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
| 21590 | 786,00 € | 169-122/2021 | 03.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
| 22012 | 65,00 € | 20.01.2022 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava V | 50288334 | Faktúra | |||||
| 90100 | 1 219,35 € | 028-122/2019 | 04.03.2019 | Radovan Sralik | Lada 241, Lada | 50212923 | Faktúra | ||||
| 23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
| 90014 | 89,00 € | 06_201901_05 | 14.01.2019 | DAZAP školenie,s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto | 50185578 | Faktúra | ||||
| 70507 | 231,91 € | 135-112/2017 | 24.10.2017 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 20020 | 337,20 € | 005-122/2020 | 20.01.2020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 22389 | 200,00 € | 104-122/2022 | 18.08.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22694 | 240,00 € | 212-122/2022 | 14.12.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22043 | 5 952,00 € | 42-121-006285/2021 | 07.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22063 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 15.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22255 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 08.06.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 23346 | redukcia na koaxiálny kábel Žilina | 109,99 € | 100-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 23347 | dodávka a montáž prepäťových ochrán | 433,13 € | 067-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 90131 | 363,60 € | 036-122/2019 | 12.03.2019 | Reklamné Predmety, s. r. o. | Sokolská 287/31 , Strečno | 48138495 | Faktúra | ||||
| 70574 | 3 883,00 € | 129-112/2017 | 22.11.2017 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 80320 | 1 100,00 € | 097-112/2018 | 19.06.2018 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra |