Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24453 | služby OPP, CO 08/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.09.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 22458 | 900,00 € | 094-122/2022 | 26.09.2022 | Ing. Dana Uhrinová | Kokošovce 263, Kokošovce | 51652951 | Faktúra | ||||
| 20496 | 997,30 € | 138-122/2020 | 18.09.2020 | BERSICOMP s.r.o. | Bartošovce 200, Bartošovce | 51478374 | Faktúra | ||||
| 20145 | 166,59 € | 058-122/2020 | 23.03.2020 | Lacnepostreky s. r. o. | Malokrasňanská 10137/8 , Bratislava - Rača | 51474751 | Faktúra | ||||
| 80328 | 450,00 € | 091-112/2018 | 25.06.2018 | BARACOA s.r.o. | Jelačičova 501/14, Bratislava-Ružinov | 51196239 | Faktúra | ||||
| 70652 | 890,21 € | 153-112/2017 | 20.12.2017 | Stolárstvo Prešov s.r.o. | Okružná 138, Okružná | 51175681 | Faktúra | ||||
| 24107 | výrub stromov Prešov 7ks | 3 345,76 € | 033-122/2024 | 06.03.2024 | SADEX Green solutions s. r. o. | Duklianska 19/B, Prešov | 51129191 | Faktúra | |||
| 23135 | 410,00 € | 22.03.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | |||||
| 23207 | Konferencia FOSS4G23 | 60,00 € | 25.04.2023 | Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) | Ganimete Tërbeshi St. No 61, Prishtina | 5112343-3 | Faktúra | ||||
| 22659 | 89,52 € | 222-122/2022 | 07.12.2022 | EXACT Invest s. r. o. | Ďurgalova 2, Bratislava - Nové Mesto | 51119838 | Faktúra | ||||
| 80218 | 1 044,00 € | 064-112/2018 | 04.05.2018 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 90710 | 11 076,00 € | 174-122/2019 | 13.12.2019 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 20354 | 2 352,00 € | 088-122/2020 | 30.06.2020 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22276 | 2 382,00 € | 062-122/2022 | 20.06.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 22492 | 1 182,00 € | 134-122/2022 | 04.10.2022 | AEGEO s. r. o. | Karpatské námestie 10A, Bratislava - Rača | 51117584 | Faktúra | ||||
| 21018 | 145,00 € | 26.01.2021 | PragmaPlus s.r.o. | Hlinicka 1165/2, Myjava | 51069164 | Faktúra | |||||
| 23449 | fotogrametrické skenovanie Kalinovo 1.etapa | 3 840,00 € | 074-122/2023 | 16.08.2023 | PHOTO - GEO s.r.o. | Kuklovská 2306/57, Bratislava | 50988832 | Faktúra | |||
| 70604 | 312,00 € | 144-112/2017 | 04.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra | ||||
| 70657 | 312,00 € | 22.12.2017 | Ferdo servis, s.r.o. | Prešovská 708/30, Veľký Šariš | 50823485 | Faktúra |