Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7137
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21274 504,00 € 076-122/2021 15.06.2021 ENERGMA s. r. o. Tematínska 6, Bratislava - 50453220 Faktúra
22289 379,00 € 083-122/2022 28.06.2022 ENERGMA s. r. o. Tematínska 6, Bratislava - 50453220 Faktúra
23156 245,00 € 31.03.2023 ENERGMA s. r. o. Tematínska 6, Bratislava - 50453220 Faktúra
23375 odborné prehliadky TNS 600,00 € 077-122/2023 11.07.2023 ENERGMA s. r. o. Tematínska 6, Bratislava - 50453220 Faktúra
70242 700,00 € 051-112/2017 25.05.2017 BORMAR S, spol. s r. o. Baničova 3389/9 , Žilina 50377621 Faktúra
70524 1 450,00 € 107-112/2017 31.10.2017 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
80306 1 828,30 € 083-112/2018 08.06.2018 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20407 756,00 € 117-122/2020 27.07.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
20630 2 690,00 € 163-122/2020 19.11.2020 Štefan Krajčovič Sídlisko 129/8, Zlaté Klasy 50349333 Faktúra
21428 4 245,00 € 104-122/2021 30.09.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
21590 786,00 € 169-122/2021 03.12.2021 Štefan Krajčovič Lehnice 1611, Lehnice 50349333 Faktúra
22012 65,00 € 20.01.2022 EDOS-SMART, s.r.o. Tematínska 4, Bratislava V 50288334 Faktúra
24019 Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada 129,50 € 006-122/2023 18.01.2024 AutoJavo s.r.o. Klincová 35, Bratislava-Ružinov 50241401 Faktúra
90100 1 219,35 € 028-122/2019 04.03.2019 Radovan Sralik Lada 241, Lada 50212923 Faktúra
23317 hliníkový stan, príslušenstvo 640,00 € 094-122/2023 16.06.2023 Hana Szabová Lermontovova 911/3, Bratislava 50195000 Faktúra
90014 89,00 € 06_201901_05 14.01.2019 DAZAP školenie,s.r.o. Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto 50185578 Faktúra
24074 el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého -7 151,53 € 2-121-0040-2023 19.02.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
70507 231,91 € 135-112/2017 24.10.2017 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
20020 337,20 € 005-122/2020 20.01.2020 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
24026 opakované čistenie kanalizácie GKÚ 672,00 € 008-122/2024 23.01.2024 PK - krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A, Senec 50107364 Faktúra