Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70180 | 82,80 € | 24.04.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||||
| 70617 | 283,20 € | 157-112/2017 | 08.12.2017 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 80485 | 179,16 € | 2003/179G | 26.09.2018 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90287 | 163,20 € | 2003/179G | 27.05.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 90596 | 268,82 € | 2003/179G | 22.10.2019 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 20738 | 475,40 € | 2003/179G | 22.12.2020 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 21559 | 354,72 € | 2003/179G | 25.11.2021 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 22637 | 352,32 € | 2003/179G | 01.12.2022 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 23537 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 442,80 € | 2003/179G | 02.10.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 23795 | servis, výmena zálohového zdroja | 231,17 € | 20.12.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | ||||
| 24286 | padák - dron | 696,00 € | 096-122/2024 | 31.05.2024 | Xtreme.sk s. r. o. | Fialová 2C, Bratislava | 50649361 | Faktúra | |||
| 24369 | svetlotechnické posúdenie, akustické posúdenie | 1 120,00 € | 102-122/2024 | 11.07.2024 | RENAK, s.r.o. | Bulharská 2476/42, Trnava | 50625128 | Faktúra | |||
| 23402 | TV-video-monitoring HD kamerou AGILIOS IPEC 50/60 zotavenie záznamu | 276,00 € | 117-122/2023 | 20.07.2023 | Vortech s.r.o. | Barónka 1, Bratislava | 50597663 | Faktúra | |||
| 24054 | podložka a špz pre dron | 22,40 € | 018-122/2024 | 09.02.2024 | SmartWear s.r.o. | Staničná 2850, Čadca | 50577514 | Faktúra | |||
| 90446 | 98,90 € | 128-122/2019 | 20.08.2019 | Peter Jurčišin | Čergovská 7004/4, Prešov | 50500996 | Faktúra | ||||
| 70217 | 493,00 € | 029-112/2017 | 12.05.2017 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 80283 | 504,00 € | 078-112/2018 | 01.06.2018 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 90030 | 210,00 € | 30.01.2019 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||||
| 90298 | 504,00 € | 089-122/2019 | 03.06.2019 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 20322 | 75,00 € | 08.06.2020 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra |