Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7262
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21590 | 786,00 € | 169-122/2021 | 03.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | ||||
| 22012 | 65,00 € | 20.01.2022 | EDOS-SMART, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava V | 50288334 | Faktúra | |||||
| 24019 | Výbojka OSRAM do motorových vozidiel - 2 ks/sada | 129,50 € | 006-122/2023 | 18.01.2024 | AutoJavo s.r.o. | Klincová 35, Bratislava-Ružinov | 50241401 | Faktúra | |||
| 90100 | 1 219,35 € | 028-122/2019 | 04.03.2019 | Radovan Sralik | Lada 241, Lada | 50212923 | Faktúra | ||||
| 23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
| 90014 | 89,00 € | 06_201901_05 | 14.01.2019 | DAZAP školenie,s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto | 50185578 | Faktúra | ||||
| 24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24110 | el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého | -9 109,80 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24111 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 | 73,20 € | 2-121-0040-2023 | 08.03.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24188 | el.energia 03/2024 | -18,85 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24189 | el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého | -9 193,93 € | 2-121-0040-2023 | 11.04.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 70507 | 231,91 € | 135-112/2017 | 24.10.2017 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 20020 | 337,20 € | 005-122/2020 | 20.01.2020 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Pražská 9, Nitra | 50111990 | Faktúra | ||||
| 24026 | opakované čistenie kanalizácie GKÚ | 672,00 € | 008-122/2024 | 23.01.2024 | PK - krtkovanie s.r.o. | Letná 4674/37A, Senec | 50107364 | Faktúra | |||
| 22389 | 200,00 € | 104-122/2022 | 18.08.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22694 | 240,00 € | 212-122/2022 | 14.12.2022 | MP gardens s.r.o. | Prievozská 3, Bratislava II | 50101749 | Faktúra | ||||
| 22043 | 5 952,00 € | 42-121-006285/2021 | 07.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22063 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 15.02.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra | ||||
| 22255 | 2 976,00 € | 42-121-006285/2021 | 08.06.2022 | FilmStor s.r.o. | Račianska 124, Bratislava III | 50009320 | Faktúra |