Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7431
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
24110 el.energia preplatok 02/2024 Chlumeckého -9 109,80 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24111 el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 02/2024 73,20 € 2-121-0040-2023 08.03.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24188 el.energia 03/2024 -18,85 € 2-121-0040-2023 11.04.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24189 el.energia 03/2024 preplatok Chlumeckého -9 193,93 € 2-121-0040-2023 11.04.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24246 el.energia -112,18 € 2-121-0040-2023 09.05.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24247 el.energia -9 732,78 € 2-121-0040-2023 09.05.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24305 el.energia -162,42 € 2-121-0040-2023 07.06.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24306 el.energia -8 835,74 € 2-121-0040-2023 07.06.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24355 el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 06/2024 -128,44 € 2-121-0040-2023 03.07.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
24356 el.energia preplatok Chlumeckého 06/2024 -7 865,98 € 2-121-0040-2023 03.07.2024 G&E Trading,a.s. Závodská cesta 295/38, Žilina 50131711 Faktúra
70507 231,91 € 135-112/2017 24.10.2017 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
20020 337,20 € 005-122/2020 20.01.2020 HAGARD: HAL, spol. s r.o. Pražská 9, Nitra 50111990 Faktúra
24026 opakované čistenie kanalizácie GKÚ 672,00 € 008-122/2024 23.01.2024 PK - krtkovanie s.r.o. Letná 4674/37A, Senec 50107364 Faktúra
22389 200,00 € 104-122/2022 18.08.2022 MP gardens s.r.o. Prievozská 3, Bratislava II 50101749 Faktúra
22694 240,00 € 212-122/2022 14.12.2022 MP gardens s.r.o. Prievozská 3, Bratislava II 50101749 Faktúra
22043 5 952,00 € 42-121-006285/2021 07.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22063 2 976,00 € 42-121-006285/2021 15.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22255 2 976,00 € 42-121-006285/2021 08.06.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23653 archivácia dát 8 928,00 € 42-121-006285/2021 03.11.2023 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
23346 redukcia na koaxiálny kábel Žilina 109,99 € 100-122/2023 30.06.2023 REVISDAT, s. r. o Brodno, Zábrežná 91, Žilina 48338435 Faktúra
« 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »