Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6771
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-122/2019 | V nadväznosti na Vašu cenovú ponuku č. 01-2019 zo dňa 10.1.2019 objednávame: 1/ Servis kontrola, vyčistenie a nastavenie) meracej totálnej stanice Topcon OS-101 /v.č.: CM1590/. Cena celkom: 264,00 eur s DPH | 0,00 € | 10.01.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Objednávka | ||||
| 90034 | 264,00 € | 004-122/2019 | 04.02.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 90035 | 5,40 € | 04.02.2019 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||||
| 20027 | 96,60 € | 007-122/2020 | 23.01.2020 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 20404 | 102,00 € | 114-122/2020 | 23.07.2020 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 21105 | 552,00 € | 008-122/2021 | 18.03.2021 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 21106 | 158,88 € | 016-122/2021 | 18.03.2021 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23021 | 552,00 € | 002-122/2023 | 27.01.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23053 | 6,00 € | 014-122/2023 | 09.02.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | ||||
| 23397 | batéria BDC70 do totálnej stanice OS-101 | 408,00 € | 111-122/2023 | 18.07.2023 | SURVEYE, s.r.o. | Kapitulská 12, Banská Bystrica | 47619651 | Faktúra | |||
| 80079 | 121,00 € | 030-112/2018 | 27.02.2018 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | Kyselica 2, Kyselica | 47575344 | Faktúra | ||||
| 20344 | 813,60 € | 028-122/2020 | 17.06.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 20670 | 813,60 € | 028-122/2020 | 08.12.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 21228 | 1 627,20 € | 025-122/2021 | 19.05.2021 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 22248 | 6 739,20 € | 037-122/2022 | 07.06.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 22706 | 7 862,40 € | 191-122/2022 | 19.12.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 90605 | 824,00 € | 30.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | |||||
| 22561 | 618,00 € | 03.11.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | |||||
| 60444 | 1 676,00 € | 106-112/2016 | 12.10.2016 | DREMOART s.r.o. | Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany | 47445131 | Faktúra | ||||
| 23369 | rozkladadacia pohovka 2x- Štrba | 548,00 € | 07.07.2023 | Wilsondo s.r.o. | Zemianska Dedina 75, Nižná | 47429151 | Faktúra |