Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23347 | dodávka a montáž prepäťových ochrán | 433,13 € | 067-122/2023 | 30.06.2023 | REVISDAT, s. r. o | Brodno, Zábrežná 91, Žilina | 48338435 | Faktúra | |||
| 24133 | kolieska záťažové na kancelárske stoličky | 70,30 € | 052-122/2024 | 18.03.2024 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | Mánesovo námestie 3, Bratislava V | 48215686 | Faktúra | |||
| 90131 | 363,60 € | 036-122/2019 | 12.03.2019 | Reklamné Predmety, s. r. o. | Sokolská 287/31 , Strečno | 48138495 | Faktúra | ||||
| 70574 | 3 883,00 € | 129-112/2017 | 22.11.2017 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 80320 | 1 100,00 € | 097-112/2018 | 19.06.2018 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 20166 | 2 524,50 € | 041-122/2020 | 06.04.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 20542 | 891,00 € | 144-122/2020 | 08.10.2020 | Balázs Pongrácz | Kostolná Gala 167, Holice | 48138011 | Faktúra | ||||
| 23451 | betónové kocky | 360,00 € | 132-122/2023 | 17.08.2023 | BAGIN 2 s.r.o. | Olbrachtova 5, Bratislava III | 48134287 | Faktúra | |||
| 60244 | 588,50 € | 071-112/2016 | 14.06.2016 | Pavol Majo | Dúhová 1862/18, Senec | 48120421 | Faktúra | ||||
| 90611 | 627,90 € | 175-122/2019 | 04.11.2019 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | ||||
| 23434 | ukončenie poistnej udalosti - spoluúčasť | 165,00 € | 112-122-187/2017 | 09.08.2023 | A.S. EXTRA Group, s.r.o. | Jilemnického 1/B, Prešov | 48023451 | Faktúra | |||
| 20235 | 999,12 € | 077-122/2020 | 29.04.2020 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, Košice | 47998156 | Faktúra | ||||
| 22104 | 1 550,40 € | 019-122/2022 | 09.03.2022 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | Priemyselná 2, Košice | 47998156 | Faktúra | ||||
| 80597 | 3 593,07 € | 138-112/2018 | 09.11.2018 | Ungrady s.r.o. | Azovská 1385/6 , Košice | 47993626 | Faktúra | ||||
| 22308 | 432,00 € | 088-122/2022 | 07.07.2022 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | ||||
| 23303 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 078-122/2023 | 12.06.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23478 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 133-122/2023 | 05.09.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24199 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 067-122/2024 | 19.04.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24357 | mulčovanie a kosenie Viničné | 432,00 € | 120-122/2024 | 03.07.2024 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 24021 | odstránenie havarijného stavu - upchatá vonkajšia kanalizácia | 2 665,97 € | 002-122/2024 | 22.01.2024 | V.K.K Stav, s. r. o. | Pri Vinohradoch 6179/109, Bratislava | 47915994 | Faktúra |