Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7431
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23594 | sušiš muriva, doprava | 975,91 € | 16.10.2023 | Kamody Slovensko s. r. o. | Grösslingova 4, Bratislava | 47608544 | Faktúra | ||||
| 24362 | dodanie a polep solárnych fólií | 365,00 € | 127-122/2024 | 04.07.2024 | DOTS s.r.o. | Tbiliská 29, Bratislava | 47586044 | Faktúra | |||
| 80079 | 121,00 € | 030-112/2018 | 27.02.2018 | JP-KOMPLET IN s.r.o. | Kyselica 2, Kyselica | 47575344 | Faktúra | ||||
| 20344 | 813,60 € | 028-122/2020 | 17.06.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 20670 | 813,60 € | 028-122/2020 | 08.12.2020 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 21228 | 1 627,20 € | 025-122/2021 | 19.05.2021 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 22248 | 6 739,20 € | 037-122/2022 | 07.06.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 22706 | 7 862,40 € | 191-122/2022 | 19.12.2022 | IRON MAID s. r. o. | Bellova 29, Bratislava | 47508418 | Faktúra | ||||
| 90605 | 824,00 € | 30.10.2019 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | |||||
| 22561 | 618,00 € | 03.11.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | |||||
| 23632 | geodetické dni - ubytovanie | 824,00 € | 27.10.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 23828 | doplatok za city tax | 10,00 € | 14.02.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 60444 | 1 676,00 € | 106-112/2016 | 12.10.2016 | DREMOART s.r.o. | Nám. M. Pajdušáka 48/10, Smižany | 47445131 | Faktúra | ||||
| 23369 | rozkladadacia pohovka 2x- Štrba | 548,00 € | 07.07.2023 | Wilsondo s.r.o. | Zemianska Dedina 75, Nižná | 47429151 | Faktúra | ||||
| 80683 | 148,49 € | 171-112/2018 | 12.12.2018 | National Pen | Building D, Xerox Technology Park, Dublin | 474116 | Faktúra | ||||
| 22522 | 240,00 € | 154-122/2022 | 19.10.2022 | Igor Puškáš Deratox bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | ||||
| 23596 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 169-122/2023 | 17.10.2023 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
| 22613 | 498,00 € | 199-122/2022 | 25.11.2022 | PRIMAUTO s.r.o. | Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica | 47395818 | Faktúra | ||||
| 20448 | 189,30 € | 127-122/2020 | 24.08.2020 | MAKRA Services, s.r.o. | Nádvorná 2, Zvolen | 47364564 | Faktúra | ||||
| 22698 | 719,66 € | 209-122/2022 | 14.12.2022 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | Samova 4, Bratislava-Devínska Nová Ves | 47357746 | Faktúra |