Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70233 | 613,20 € | 16-122-73/2016 | 22.05.2017 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
| 80171 | 613,20 € | 28-122-64/2018 | 10.04.2018 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
| 90222 | 613,20 € | 6-122-53/2019 | 23.04.2019 | Messer Tatragas | Chalupkova 9, Bratislava - | 685852 | Faktúra | ||||
| 70497 | 1 490,00 € | 18.10.2017 | Axmann geoinformation | Hirschstettner Strasse 19, Wien | 63736915 | Faktúra | |||||
| 50113 | 181,00 € | 23.03.2015 | St.Pölten Tourismus, Incoming Reisebüro&Convention Bureau | Rathausplatz 1, St.Pölten | 62750856 | Faktúra | |||||
| 40031 | poplatky za komunálny odpad | 580,65 € | 300423/4.3.1994 | 07.02.2014 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
| 30675 | poplatok za komunálny odpad | 464,52 € | 300423/4.3.1994 | 23.12.2013 | Hlavné mesto SR Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava | 603481 | Faktúra | |||
| 23796 | deratizácia Chlumeckého 2-4 | 896,00 € | 230-122/2023 | 20.12.2023 | DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. | Kríková 14046/1, Bratislava | 55759955 | Faktúra | |||
| 23244 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
| 23245 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
| 23505 | čistenie kanalizácie, doprava | 517,44 € | 149-122/2023 | 18.09.2023 | Pavol Nagy - Krtkovanie | Lipová 1139/95, Marianka | 55119077 | Faktúra | |||
| 24121 | dodanie revidovanej projektovej dokumentácie Prešov | 600,00 € | 032-122/2024 | 13.03.2024 | Hildebrand s. r. o. | Dr. Greša 236/21, Veľký Šariš | 54897742 | Faktúra | |||
| 22622 | 694,87 € | 188-122/2022 | 29.11.2022 | Skynet s. r. o. | Strážnická 40A, Prešov | 54513707 | Faktúra | ||||
| 23495 | grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere | 3 337,20 € | 128-122/2023 | 18.09.2023 | AXIMA plus, s.r.o. | Školská 36, Malinovo | 54439221 | Faktúra | |||
| 23751 | tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec | 129,60 € | 192-122/2023 | 07.12.2023 | Clean Service PERLA s.r.o. | Breznička 312, Breznička | 54351677 | Faktúra | |||
| 22568 | 130,00 € | 172-122/2022 | 07.11.2022 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | ||||
| 23226 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 060-122/2023 | 03.05.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 23642 | deratizácia Prešov | 130,00 € | 172-122/2023 | 30.10.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | Banícka 15, Prešov | 54314879 | Faktúra | |||
| 22047 | 182,94 € | 2406105745 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra | ||||
| 22048 | 182,94 € | 2406105672 | 10.02.2022 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 54228573 | Faktúra |