Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7257
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
70233 613,20 € 16-122-73/2016 22.05.2017 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
80171 613,20 € 28-122-64/2018 10.04.2018 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
90222 613,20 € 6-122-53/2019 23.04.2019 Messer Tatragas Chalupkova 9, Bratislava - 685852 Faktúra
70497 1 490,00 € 18.10.2017 Axmann geoinformation Hirschstettner Strasse 19, Wien 63736915 Faktúra
50113 181,00 € 23.03.2015 St.Pölten Tourismus, Incoming Reisebüro&Convention Bureau Rathausplatz 1, St.Pölten 62750856 Faktúra
40031 poplatky za komunálny odpad 580,65 € 300423/4.3.1994 07.02.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 603481 Faktúra
30675 poplatok za komunálny odpad 464,52 € 300423/4.3.1994 23.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava 603481 Faktúra
23796 deratizácia Chlumeckého 2-4 896,00 € 230-122/2023 20.12.2023 DERATIZÉRI Bratislava s. r. o. Kríková 14046/1, Bratislava 55759955 Faktúra
23244 Konferencia EUREF 2023 300,00 € 11.05.2023 RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857, Boras 556464-6874 Faktúra
23245 Konferencia EUREF 2023 300,00 € 11.05.2023 RISE Research Institutes of Sweden AB Box 857, Boras 556464-6874 Faktúra
23505 čistenie kanalizácie, doprava 517,44 € 149-122/2023 18.09.2023 Pavol Nagy - Krtkovanie Lipová 1139/95, Marianka 55119077 Faktúra
24121 dodanie revidovanej projektovej dokumentácie Prešov 600,00 € 032-122/2024 13.03.2024 Hildebrand s. r. o. Dr. Greša 236/21, Veľký Šariš 54897742 Faktúra
22622 694,87 € 188-122/2022 29.11.2022 Skynet s. r. o. Strážnická 40A, Prešov 54513707 Faktúra
23495 grafické spracovanie a výroba nálepiek,označenie na vstupné dvere 3 337,20 € 128-122/2023 18.09.2023 AXIMA plus, s.r.o. Školská 36, Malinovo 54439221 Faktúra
23751 tepovanie kancelárskych kobercov - Lučenec 129,60 € 192-122/2023 07.12.2023 Clean Service PERLA s.r.o. Breznička 312, Breznička 54351677 Faktúra
22568 130,00 € 172-122/2022 07.11.2022 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
23226 deratizácia Prešov 130,00 € 060-122/2023 03.05.2023 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
23642 deratizácia Prešov 130,00 € 172-122/2023 30.10.2023 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
22047 182,94 € 2406105745 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22048 182,94 € 2406105672 10.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »